| [ 索引号 ] | 11500238745333459W/2021-00015 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县大河乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-16 | [ 发布日期 ] | 2021-09-16 |
大河乡人民政府2020年度部门决算情况说明
巫溪县大河乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
大河乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
- 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；6、办理上级人民政府交办的其他事项。（二）机构设置1、综合设置办事机构。
统一设置综合办事机构11个。即：
党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责；
党群工作办公室，主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作；
经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；
民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责；
平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；
规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；
财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；
应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；
人大办公室，负责乡镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作；
综合行政执法办公室，推进乡镇行政执法改革，集中行使依法授权或委托的行政执法权；
扶贫工作办公室，主要负责扶贫开发、发展规划、政策落实、项目管理等职责。
2、统筹设置事业站所。
统一设置事业站所5个，即：
农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。
文化服务中心，主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
劳动就业和社会保障服务所，主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。
退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。
综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,395.72万元，支出总计3,395.72万元。收支较上年决算数增加611.10万元、增长21.9%，主要原因一是为完成脱贫攻坚工作任务项目建设增加；二是开展新冠疫情防控工作支出增加；三是广安滑坡后续救助支出增加。
2.收入情况。2020年度收入合计3,218.93万元，较上年决算数增加522.19万元，增长19.4%，主要原因 是主要原因一是为完成脱贫攻坚工作任务项目建设增加；二是开展新冠疫情防控工作支出增加；三是广安滑坡后续救助支出增加。其中：财政拨款收入3,218.94万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余176.78万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,179.89万元，较上年决算数增加572.05万元，增长21.9%，主要原因：一是脱贫攻坚工作相关项目支出增加；二是开展新冠疫情防控工作支出增加；三是广安滑坡后续救助支出增加。其中：基本支出881.10万元，占27.7%；项目支出2,298.79万元，占72.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余215.82万元，较上年决算数增加39.04万元，增长22.1%，主要原因是危房改造、自然灾害防治等项目尚未完成验收，资金待2021年完成验收后拨付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,395.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加611.10万元，增长21.9%。主要原因：一是脱贫攻坚工作相关项目支出增加；二是开展新冠疫情防控工作支出增加；三是广安滑坡后续救助支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,144.10万元，较上年决算数增加447.36万元，增长16.6%。主要原因：一是为完成脱贫攻坚任务扶贫项目增加；二是新冠疫情防控工作专项拨款增加；三是广安滑坡后续救助拨款增加。较年初预算数增加1,924.51万元，增长157.8%。主要原因年中下达各项项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余176.78万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,116.96万元，较上年决算数增加509.12万元，增长19.5%。主要原因：一是为完成脱贫攻坚任务相关扶贫项目支出增加；二是为应对新冠疫情，防疫经费支出增加；三是广安滑坡后续救助支出增加。较年初预算数增加1,897.37万元，增长155.6%。主要原因是拨付项目资金增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余203.92万元，较上年决算数增加27.14万元，增长15.4%，主要原因是危房改造、自然灾害防治体系建设等项目尚未完成验收，对应资金尚未拨付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出509.72万元，占16.4%，较年初预算数增加84.43万元，增长19.9%，主要原因：一是为应对新冠疫情，防疫支出增加；二是为妥善解决广安滑坡受灾群众后续生产生活问题以及开展防灾减灾工作，相关支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出33.26万元，占1.1%，较年初预算数增加2.10万元，增长6.7%，主要原因是文化服务中心工作人员工资和社保增长。
（3）社会保障与就业支出998.92万元，占32%，较年初预算数增加619.65万元，增长163.4%，主要原因是优抚、低保、特困、临时救助等支出增加。
（4）卫生健康支出45.30万元，占1.5%，较年初预算数增加17.37万元，增长62.2%，主要原因是为应对新冠疫情，防疫经费支出增加。
（5）节能环保支出4.86万元，占0.2%，较年初预算数增加4.86万元，增长100%，主要原因是该项资金属于年中预算下达资金。
（6）城乡社区支出107.00万元，占3.4%，较年初预算数增加107.00万元，增长100%，主要原因是该项资金属于年中预算下达资金。
（7）农林水支出1,247.90万元，占40%，较年初预算数增加927.22万元，增长289.1%，主要原因是为完成脱贫攻坚任务相关扶贫项目支出增加。
（8）住房保障支出61.77万元，占2%，较年初预算数增加26.50万元，增长75.1%，主要原因是部分危房改造项目完成验收，支出增加。
（9）灾害防治及应急管理支出108.24万元，占3.5%，较年初预算数增加108.24万元，增长100%，主要原因是为妥善解决广安滑坡受灾群众后续生产生活问题以及开展防灾减灾工作，相关支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出881.10万元。其中：人员经费724.10万元，较上年决算数减少44.68万元，下降5.8%，主要原因一是认真落实县委要求积极主动降低行政运行成。人员经费用途主要包括员工的津贴补贴、社会保险和公积金。公用经费157.00万元，较上年决算数减少17.47万元，下降10%，主要原因是：认真落实县委要求积极主动降低行政运行成。公用经费用途主要包括为开展工作所开支的电费、网络费、公车运行费、办公用品购买以及食堂费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余11.90万元。本年收入74.84万元，较上年决算数增加74.84万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款。本年支出62.94万元，较上年决算数增加62.94万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计11.79万元，较年初预算数减少5.31万元，下降31.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极低行政运行成。较上年支出数减少0.59万元，下降4.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2020年度本部门未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.69万元，主要用于公车加油、维修、购买保险。费用支出较年初预算数减少2.31万元，下降28.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成。较上年支出数减少0.08万元，下降1.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成。
公务接待费6.10万元，主要用于接待发票审计检查和上级部门检查工作。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降33%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成。较上年支出数减少0.51万元，下降7.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待113批次1,752人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。国内公务接待人次较多主要是由于2020年大河乡为阻断新冠疫情传播，在沈家片区设立应急隔离点，造成国内公务接待人次较多。2020年本部门人均接待费34.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出130.76万元，机关运行经费主要用于开支为开展工作所开支的电费、网络费、公车运行费、办公用品购买以及食堂费用。机关运行经费较上年决算数增加37.00万元，增长39.5%，主要原因是为应对新冠疫情，防疫经费支出增加。
本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少1.94万元，下降66%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。
五、预算绩效管理情况说
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金171万元，从评价情况来看，较好完成了项目所设定的目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
巫溪县2020年大河乡场镇供水管网改造工程 |
自评总分 |
97.7 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
巫溪县水务局 |
联系人 |
邓航 | |||||||||||||||
|
实施单位 |
大河乡人民政府 |
联系电话 |
13527515704 | |||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||||||||||
|
总量 |
135.5 |
总量 |
124.22 |
91.7 |
9.2 | |||||||||||||
|
其中：财政资金 |
135.5 |
其中：财政资金 |
124.22 | |||||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
完成场镇管网改造，改善群众用水 |
完成场镇管网改1400米 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||||||||||
|
产出指标（30）分 |
数量指标（30）分 |
完成场镇管网改造，改善群众用水 |
完成场镇管网改造，改善群众用水 |
完成场镇管网改1400米 |
100% |
30 |
||||||||||||
|
用水质量达标率98% |
||||||||||||||||||
|
效益指标（30）分 |
社会效益指标（30）分 |
受益户数 |
≧280户 |
301户 |
100% |
30 |
||||||||||||
|
满意度指标（30）分 |
服务对象满意度（28.5）分 |
服务对象满意度 |
≧98% |
≧93% |
95% |
28.5 |
||||||||||||
|
说明 |
无 | |||||||||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||||||||||
|
专项（项目）名称 |
2020年贫困户微型产业补助资金项目 |
自评总分 |
98.8 | |||||||||||||||
|
主管部门 |
巫溪县扶贫开发办公室 |
联系人 |
邓航 | |||||||||||||||
|
实施单位 |
大河乡人民政府 |
联系电话 |
13527515704 | |||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||||||||||
|
总量 |
35.5 |
总量 |
35.5 |
100 |
10 | |||||||||||||
|
其中：财政资金 |
35.5 |
其中：财政资金 |
35.5 |
100 |
10 | |||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
638户建卡贫困户产业发展奖补项目,按照已脱贫户500元/户，未脱贫2000元/户。 |
638户弱劳动力贫困户家庭发展微型产业，采取“以奖代补”方式，每户补助产业发展资金500元。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||||||||||
|
产出指标（30）分 |
数量指标（30）分 |
补助玉米种植面积 |
300亩 |
≧300亩 |
100% |
10 |
||||||||||||
|
补助粮食猪养殖 |
125头 |
≧125头 |
100% |
10 |
||||||||||||||
|
补助家禽养殖 |
400只 |
≧400只 |
100% |
10 |
||||||||||||||
|
效益指标（30）分 |
社会效益指标（30）分 |
受益贫困户数 |
561户 |
≧561户 |
100% |
30 |
||||||||||||
|
满意度指标（30）分 |
服务对象满意度（28.5）分 |
服务对象满意度 |
≧98 |
≧94 |
96% |
28.8 |
||||||||||||
|
说明 |
无 | |||||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：13527515704。
附件下载：
