| [ 索引号 ] | 11500238745333459W/2022-00010 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县大河乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-15 | [ 发布日期 ] | 2022-09-15 |
大河乡人民政府 2021年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县大河乡人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
大河乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1、综合设置办事机构。
统一设置综合办事机构11个。即：
党政办公室，主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责；
党群工作办公室，主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作；
经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子），主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等职责；
民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责；
平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；
规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责；
财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；
应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；
人大办公室，负责乡镇人民代表大会和人大主席团日常事务工作；
综合行政执法办公室，推进乡镇行政执法改革，集中行使依法授权或委托的行政执法权；
扶贫工作办公室，主要负责扶贫开发、发展规划、政策落实、项目管理等职责。
2、统筹设置事业站所。
统一设置事业站所5个，即：
农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。
文化服务中心，主要承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。
劳动就业和社会保障服务所，主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。
退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作。
综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。2021年度收入总计2,701.55万元，支出总计2,701.55万元。收支较上年决算数减少694.17万元、下降20.4%，主要原因是：一是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，扶贫支出减少201.31万元，二是大河乡场镇饮水管网改造完成，农村人畜饮水支出减少189.45万元，三是民政救助支出减少199万元，四是自然灾害救灾及恢复重建支出减少85.85万元。
2、收入情况。2021年度收入合计2,485.73万元，较上年减少733.20万元，下降22.8%，主要原因是扶贫收入减少201.31万元，农村人畜饮水收入减少189.45万元，临时救助收入减少102万元，最低生活保障收入减少97万元，自然灾害救灾及恢复重建收入减少85.85万元，农村基础设施建设收入减少29万元。其中：财政拨款收入2,485.73万元，占100%。此外，年初结转和结余215.82万元。
3、支出情况。2021年度支出合计2,688.99万元，较上年决算数减少490.90万元，下降15.4%，主要原因是：社会保障和就业支出减少159.47万元，城乡社区支出减少112.7万元，灾害防治及应急管理支出减少86.63万元，农林水支出减少84.11万元，一般公共服务支出减少57.31万元。其中：基本支出860.90万元，占32%；项目支出1,828.08万元，占68%。此外，结余分配0.00万元。
4、结转结余情况。2021年度年末结转和结余12.56万元，较上年决算数减少203.26万元，下降94.2%，主要原因是大河乡采取有力措施，强化统筹协调，加快项目施工进度，及时兑付项目资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,701.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少694.17万元，下降20.4%。主要原因：一是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，扶贫支出减少201.31万元，二是大河乡场镇饮水管网改造完成，农村人畜饮水支出减少189.45万元，三是民政救助支出199万元，四是自然灾害救灾及恢复重建支出减少85.85万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,440.73万元，较上年决算数减少703.37万元，下降22.4%。主要原因是扶贫收入减少201.31万元，农村人畜饮水收入减少189.45万元，临时救助收入减少102万元，最低生活保障收入减少97万元，自然灾害救灾及恢复重建支出收入减少85.85万元，农村基础设施建设收入减少29万元。较年初预算数增加1,200.70万元，增长96.8%。主要原因是民政低保、临时救助、残疾人护理补贴等救助资金以及为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接开展的各项建设项目等均未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余203.92万元。
2、支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,632.09万元，较上年决算数减少484.87万元，下降15.6%。主要原因是社会保障和就业支出减少159.47万元，城乡社区支出减少112.7万元，灾害防治及应急管理支出减少86.63万元，农林水支出减少84.11万元，一般公共服务支出减少57.31万元。较年初预算数增加1,392.06万元，增长112.3%。主要原因是民政低保、临时救助、残疾人护理补贴等救助资金以及为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接开展的各项建设项目等均未纳入年初预算。
3、结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.56万元，较上年决算数减少191.36万元，下降93.8%。主要原因是：1、大河乡采取有力措施强化统筹协调，加快项目施工进度，及时兑付项目资金；2、去年危房改造、自然灾害防治体系建设等项目完成验收，拨付剩余资金。
4、比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出452.47万元，占17.2%，较年初预算数增加22.70万元，增长5.3%，主要原因是工作人员工资和社保增长。
（2）文化旅游体育与传媒支出28.78万元，占1.1%，较年初预算数减少4.01万元，下降12.2%，主要原因是工作人员退休相应支出下降。
（3）社会保障与就业支出839.45万元，占31.9%，较年初预算数增加466.63万元，增长125.2%，主要原因是优抚、低保、特困、临时救助等支出未进入年初预算。
（4）卫生健康支出28.06万元，占1.1%，较年初预算数持平。主要原因是工作人员养老保险支出持平。
（5）节能环保支出38.40万元，占1.5%，较年初预算数增加38.40万元，增长100%，主要原因是护林员管护补助未纳入年初预算。
（6）农林水支出1,163.78万元，占44.2%，较年初预算数增加822.64万元，增长241.17%，主要原因是为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接开展的各项建设项目未纳入年初预算。
（7）住房保障支出35.95万元，占1.4%，较年初预算数增加0.50万元，增长1.4%，主要原因是工作人员工资和社保增长。
（8）灾害防治及应急管理支出45.19万元，占1.7%，较年初预算数增加45.19万元，增长100%，主要原因是灾害防治及应急管理支出属于专项资金未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出860.90万元。其中：人员经费716.22万元，较上年决算数减少7.88万元，下降1.1%，主要原因是认真落实县委要求积极主动降低行政运行成本。人员经费用途主要包括员工的津贴补贴、社会保险和公积金。
公用经费144.68万元，较上年决算数减少12.32万元，下降7.8%，主要原因是认真落实县委要求积极主动降低行政运行成本。公用经费用途主要包括为开展工作所开支的电费、网络费、公车运行费、办公用品购买以及食堂费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余11.90万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45.00万元，较上年决算数减少29.84万元，下降39.9%，主要原因是本年危房改造项目减少。本年支出56.90万元，较上年决算数减少6.04万元，下降9.6%，主要原因是上年项目完工验收按要求拨付资金完毕，另本年危房改造项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计11.59万元，较年初预算数减少4.61万元，下降28.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极低行政运行成本。较上年支出数减少0.20万元，下降1.7%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
公务车运行维护费5.59万元，主要用于公车加油、维修、购买保险。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降30.1%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。较上年支出数减少0.10万元，下降1.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。
公务接待费6.00万元，主要用于接待发票审计检查和上级部门检查工作。费用支出较年初预算数减少2.20万元，下降26.8%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。较上年支出数减少0.10万元，下降1.6%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待102批次1,334人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费44.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.80万元，较上年决算数增加4.80万元，增长480%，主要原因是2021年村级两委换届、乡村两级人大换届选举进行的会议支出增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。主要原因是我单位所开展培训形式相对简单未产生额外费用。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出118.76万元。机关运行经费主要用于办公费26.08万元、电费6.06万元、邮电费9.77万元、差旅费39.69万元、公务接待费6.00万元、劳务费4.00万元、工会经费15.00万元、公务用车运行维护费5.59万元、其他交通费用28.37万元等支出。机关运行经费较上年决算数减少12.00万元，下降9.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和2个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金335.5万元。从评价情况来看，较好完成了项目所设定的目标。
（二）绩效自评结果
1、绩效自评表
|
部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
主管部门 |
大河乡人民政府 |
财政处室 |
财政办 |
自评总分 |
99.9 | |||||
|
部门联系人 |
邓航 |
联系电话 |
13527515704 | |||||||
|
部门预算执行情况 |
预算资金（万元） |
年初预算 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行权重 |
执行率得分（分） | |||
|
1240.03 |
2701.55 |
2688.99 |
99.53 |
15 |
14.9 | |||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实行情况 | |||||||
|
咬定建设“美丽宜居大河”总体目标，突出发展与民生两个导向，确立“民俗风情小镇、特色经果小镇、生态养殖小镇”三大定位，抓好“基础设施、产业发展、特色城镇、生态文明、社会民生、防控风险”六项重点工作 |
咬定建设“美丽宜居大河”总体目标，突出发展与民生两个导向，确立“民俗风情小镇、特色经果小镇、生态养殖小镇”三大定位，抓好“基础设施、产业发展、特色城镇、生态文明、社会民生、防控风险”六项重点工作 |
1、场镇污水管网全面改造，2000余场镇居民吃上“放心水”；2、大力推进“点亮工程”，安装太阳能路灯140盏；3、“两桥一隧”建成通车，西宁片区的出行通道得以畅通。4、水环境质量稳定达标，森林覆盖率达到73%；5、沈家街道、分泉至民主污水管网项目建成投用；6、红光村入选“重庆市第二批美丽宜居乡村”，令牌石景点被评为巫溪县十大景点；7、贫困户稳岗就业1260人，其中开发公益性岗位352人；8、广安滑坡带灾民安置有序有效，暴雨洪灾及抗疫斗争取得胜利，人民群众生命财产安全得到保障。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 |
|
全年预算 |
% |
≤ |
8% |
8% |
0.40% |
108% |
20 |
20 |
是 | |
|
“三公 |
% |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100% |
20 |
20 |
是 | |
|
固定资 |
% |
≥ |
95% |
95% |
96% |
101% |
15 |
15 |
否 | |
|
项目完 |
无 |
无 |
及时 |
及时 |
及时 |
100% |
15 |
15 |
否 | |
|
社会公众 |
% |
≥ |
95% |
95% |
95% |
100% |
15 |
15 |
否 | |
|
说明 |
||||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2021年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
2021年护林员公益性岗位补助 |
自评总分 |
99 | ||||||
|
主管部门 |
林业局 |
联系人 |
邓航 | ||||||
|
实施单位 |
大河乡人民政府 |
联系电话 |
13527515704 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
384000 |
总量 |
384000 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
384000 |
其中：财政资金 |
384000 |
100 |
10 | ||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
开发护林员岗位48个，保护大河林业资源。 |
开发护林员岗位48个，保护大河林业资源。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（30）分 |
数量指标（30）分 |
护林员人数 |
48人 |
48 |
100% |
30 |
|||
|
效益指标（30）分 |
数量指标（30）分 |
成本指标 |
8000元/人/年 |
8000元/人/年 |
100% |
30 |
|||
|
满意度指标（30）分 |
服务对象满意度（30）分 |
服务对象满意度 |
≧98 |
≧95 |
97% |
29 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||||
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2021年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
大河乡2021年农村最低生活保障支出 |
自评总分 |
98.7 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县民政局 |
联系人 |
邓航 | ||||||
|
实施单位 |
大河乡人民政府 |
联系电话 |
13527515704 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
297.1058 |
总量 |
297.1058 |
100 |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
297.1058 |
其中：财政资金 |
297.1058 | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
及时足额发放低保金，改善困难群众生活 |
及时足额发放低保金，改善困难群众生活 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（30）分 |
时效指标（30）分 |
资金发放及时率 |
≧95% |
100% |
100% |
30 |
|||
|
效益指标（30）分 |
社会效益指标（30）分 |
受益人数 |
≧9000人次 |
9800余人次 |
100% |
30 |
|||
|
满意度指标（30）分 |
服务对象满意度（30）分 |
服务对象满意度 |
≧97% |
≧93% |
95% |
28.7 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||||
2、绩效自评报告或案例
无
3、关于绩效自评结果的说明
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51683070。
附件下载：
