重庆市巫溪县大河乡人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。乡辖上方坝、沈家、上游、双村、鹅蛋、红火、红光、紫花、分泉、民主、广安、瓦坪12个村（社区），截止2023年年底，辖区共有网格责任区13个，机关干部36人，村社区干部58人。乡党委机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中的重大问题的决策。乡镇街道办事基层国家行政机关行使本行政区内的行政职能。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗和反对封建迷信，破粗陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1.执行本人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划。预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予的妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

统一设置办事机构11个。即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责、人大办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴工作办公室。另外，统筹设置事业站所5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位年末编制：行政编制24人，事业编制15人，总编制数39人。实有在岗人员36人，其中：行政22人，事业14人。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1648.17万元，支出总计1648.17万元。收入较上年决算数减少476.53万元，下降22.43%，支出较上年决算数减少487.14万元，下降22.81%，主要原因：一是2023年疫情结束，重大公共卫生服务支出下降40万元；二是低保、特困、在乡复员、退伍军人生活补助等支出2023年由县级部门通过一卡通统一发放造成我单位该类支出减少250万元；三是2023年我乡未遭受大型的洪涝灾害，水利防汛支出减少120万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1648.17万元，较上年决算数减少476.53万元，下降22.43%，主要原因：一是2023年疫情结束重大公共卫生服务支出下降40万元；二是低保、特困、在乡复员、退伍军人生活补助等支出2023年由县级部门通过一卡通统一发放造成我单位该类支出减少250万元；三是2023年我乡未遭受大型的洪涝灾害，水利防汛支出减少120万元。其中：财政拨款收入1648.17万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1648.17万元，较上年决算数减少487.14万元，下降22.81%，主要原因：一是2023年疫情结束重大公共卫生服务支出下降40万元；二是低保、特困、在乡复员、退伍军人生活补助等支出2023年由县级部门通过一卡通统一发放造成我单位该类支出减少250万元；三是2023年我乡未遭受大型的洪涝灾害，水利防汛支出减少120万元。其中：基本支出934.44万元，占56.70%；项目支出713.73万元，占43.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支各是1648.17万元。与2022年相比，财政拨款收入较上年决算数减少476.53万元，下降22.43%，支出较上年决算数减少487.14万元，下降22.81%。主要原因是：一是2023年疫情结束重大公共卫生服务支出下降40万元；二是低保、特困、在乡复员、退伍军人生活补助等支出2023年由县级部门通过一卡通统一发放造成我单位该类支出减少250万元；三是2023年我乡未遭受大型的洪涝灾害，水利防汛支出减少120万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1648.17万元，较上年决算数减少475.76万元，下降22.40%。主要原因：一是2023年疫情结束重大公共卫生服务支出下降40万元；二是低保、特困、在乡复员、退伍军人生活补助等支出2023年由县级部门通过一卡通统一发放造成我单位该类支出减少250万元；三是2023年我乡未遭受大型的洪涝灾害，水利防汛支出减少120万元。较年初预算数增加500.44万元，增长43.60%。主要原因是：一般公共服务追加65万元，社会保障和就业支出50万元，卫生健康支出追加41万元农林水支出追加367万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1648.17万元，较上年决算数减少486.36万元，下降22.79%。主要原因：一是2023年疫情结束重大公共卫生服务支出下降40万元；二是低保、特困、在乡复员、退伍军人生活补助等支出2023年由县级部门通过一卡通统一发放造成我单位该类支出减少250万元；三是2023年我乡未遭受大型的洪涝灾害，水利防汛支出减少120万元。较年初预算数增加500.44万元，增长43.60%。主要原因是：一般公共服务追加65万元，社会保障和就业支出50万元，卫生健康支出追加41万元农林水支出追加367万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主主要原因是2023年年末无结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出686.52万元，占41.65%，较年初预算数增加65.47万元，增长10.54%，主要原因是年中追加人员经费。

（2）社会保障与就业支出227.64万元，占13.81%，较年初预算数增加50.69万元，增长28.65%，主要原因是年中追加安排抚恤资金73万元。

（3）卫生健康支出34.65万元，占2.10%，较年初预算数增加4.10万元，增长13.42%，主要原因是追加疫情防控经费4.1万元。

（4）节能环保支出42.96万元，占2.61%，较年初预算数增加42.96万元，增长100.00%，主要原因是追加清票经费2万元，森林管护资金41万元。

（5）农林水支出603.31万元，占36.60%，较年初预算数增加337.25万元，增长126.76%，主要原因是年中追加安排巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金302万元、水利建设资金35万元。

（6）住房保障支出53.11万元，占3.22%，较年初预算数无增减，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出934.44万元。其中：人员经费816.00万元，较上年决算数增加85.26万元，增长11.67%，主要原因是人员调动以及自动调资造成增长。人员经费用途主要包括员工的津贴补贴、社会保险和公积金。公用经费118.44万元，较上年决算数减少4.34万元，下降3.53%，主要原因是认真落实县委要求积极主动降低行政运行成本。公用经费用途主要包括为开展工作所开支的电费、网络费、公车运行费、办公用品购买以及食堂费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少0.78万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.78万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.96万元，较年初预算数减少3.64万元，下降20.68%，主要原因是是坚决落实过紧日子要求，积极降低行政运行成本。较上年支出数减少0.04万元，下降0.29%，主要原因是疫情平稳，公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）情况

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置。

公务车运行维护费8.00万元，主要用于主要用主要用于公车加油、维修、购买保险。费用支出较年初预算数无变化，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增。

公务接待费5.96万元，主要用于接待县级部门以及三方审计机构来我乡检查工作开展情况。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降37.92%，主要原因是是积极降低行政运行成本。较上年支出数减少0.04万元，下降0.67%，主要原因是疫情趋于平稳，无上年疫情封控群众生产生活压力问题情况。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待124批次1354人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.02元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.60万元，较上年决算数增加5.79万元，增长120.37%，主要原因是2022年由于存在疫情，较少开会，多是通过互联网安排工作。2023年疫情结束，为全面统筹我乡经济社会发展，特别是村集体经济发展，多次对开展由全乡职工和村干部、驻村工作队参与的会议。本年度培训费支出4.30万元，较上年决算数增加3.80万元，增长760.00%，主要原因是2022年由于存在疫情，统一培训开展较少。2023年疫情结束，我单位多次对全乡职工以及村社区干部开展统一，另外为使会计更正确反映实际支出情况，2023年将党员远教费作为培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出85.82万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、电费等维持机关正常运行的费用。机关运行经费较上年支出数减少4.15万元，下降4.61%，主要原因是单位积极落实过紧日子要求，降低行政运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额984.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出984.18万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额984.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额984.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于政府工程采购、政府货物采购，共计984万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体46个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金853万元。

（二）部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（二级项目）

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：江登剑 023-51683070。