巫溪县大河乡人民政府2019年部门预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
大河乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；5、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；6、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）大河乡内设、挂牌机构设置
大河乡设置行政内设机构7个，挂牌机构5个，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室，人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、建设管理办公室（挂环境保护办公室牌子）、党建工作办公室（挂人大办公室牌子）、群众工作站。
大河乡设置事业机构6个，挂牌机构2个，即：财政所、社会保障服务所、农业服务中心（挂农产品质量安全监管站牌子）、文化服务中心、畜牧兽医站、国土资源和房屋管理所（挂农村集体产权交易平台牌子）。
大河乡人员情况：共有公务员编制23人，事业编制13人，村干部3人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入951.76万元，一般公共预算财政拨款支出951.76万元，比2018年增加29.06万元。其中：基本支出951.76万元，比2018年增加29.06万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
大河乡人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算19万元，比2018年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无任何变动；公务接待费11万元，比2018年减少7万元，主要原因是乡政府大力控制该项支出；公务用车运行维护费8万元，与2018年相比无变动，主要原因是公车正常运行维护费用较固定且必需；公务用车购置费0万元，于2018年相比无任何变动。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费376.29万元，比上年增加31.81万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2019年我单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，2019年无预算项目支出。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆；2019年一般公务用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘文龙 联系方式：18883639812
大河乡人民政府2019年预算公开表.xls
渝公网安备 50023802000149号
