| [ 索引号 ] | 11500238745332261J/2020-00084 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县凤凰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-23 | [ 发布日期 ] | 2020-09-23 |
巫溪县凤凰镇人民政府 关于2019年度部门决算的情况说明
巫溪县凤凰镇人民政府
关于2019年度部门决算的情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
凤凰镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
单位年末编制：行政编制29人,行政工勤1人，事业编制17人（含参公编制1人）。实有在岗人员45人，其中：行政机关29人，行政工勤1人，综合行政执法大队2人，文化2人，社保4人，农业5人（含事业工勤1人），退役军人服务站2人。
（三）单位构成
巫溪县凤凰镇人民政府设置综合办事机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫工作办公室。
巫溪县凤凰镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（四）机构改革情况
撤销畜牧兽医站，将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心。畜牧站实有人员协商划转到乡镇有空编的事业站所。撤销财政所，将其职责划入财政办公室。财政所实有人员锁定到综合行政执法大队，按三年过渡期逐年过渡到乡镇行政机关。保留文化服务中心。社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。设立退役军人服务站。设立综合行政执法大队，与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。人员原则上从乡镇事业站所从事执法工作人员中协商划转。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4339.14万元，支出总计4339.14万元(含年末结转和结余953.14万元）。收支较上年决算数增加2103.3万元、增长94%，主要原因是：1、年初结转资金增加；2、职工待遇增加；3、民政人员补助增加；4、2019年项目资金增加。
2.收入情况。2019年度收入合计4339.14万元，较上年决算数增加2103.3万元，增长94.0%，主要原因是2019年项目资金增加，如农村危房改造资金、水利发展资金、脱贫攻坚打补丁资金、建卡贫困户微型产业补助、“两不愁、三保障”包干资金、易地扶贫搬迁差异化资金、一事一议补助资金及农村公路等资金。 其中：财政拨款收入3726.3万元，占86%；此外，年初结转和结余612.84万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4339.14万元，较上年决算数增加2103.3万元，增长94.0%，主要原因是：1、职工待遇增加，办公费、水电费、宣传费等费用增加；2、民政人员补助增加；3、2019年项目资金增加，如农村危房改造资金、水利发展资金、脱贫攻坚打补丁资金、建卡贫困户微型产业补助资金、“两不愁、三保障”包干资金、易地扶贫搬迁差异化资金、一事一议补助资金及农村公路等资金，其中：基本支出1337.54万元，占31.0%；项目支出2048.46万元，占48.0%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余953.14万元，较上年决算数增加340.3万元，增长56.0%，主要原因是项目未完工，造成资金不能及时兑付，如：2019年水利发展资金、退耕还林工程建设资金、农村基础设施建设资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3726.3万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1753.87万元，增长88.94%，主要原因是：1、年初结转资金增加；2、职工待遇增加；3、民政人员补助增加；4、2019年扶贫项目资金增加。
2019年度财政拨款支出3386万元，与2018年相比，财政拨款支出增加1763.01万元，增长108.63%，主要原因是2019年项目资金增加，如农村危房改造资金、水利发展资金、脱贫攻坚打补丁资金、建卡贫困户微型产业补助资金、“两不愁、三保障”包干资金、易地扶贫搬迁差异化资金、一事一议补助资金及农村公路等资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3726.3万元，较上年决算数增加1754.17万元，增长89.0%。主要原因是职工待遇提高、项目资金增加。较年初预算数增加2593.67万元，增长229.0%。主要原因是：追加安排巫溪县渝巫路凤凰段（龙凤中路）人行道整治工程资金 100万元、追加安排代管资金104.83万元、追加安排自然灾害救灾补助资金30.6万元、追加安排目标绩效奖12.46万元、追加安排以工代赈示范工程资金200万元、追加安排2019年水利发展资金312万元、追加财政涉农整合资金925.15万元、追加市属国有企业捐赠资金115.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余612.84万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3386万元，较上年决算数增加1763.01万元，增长109.0%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加2253.37万元，增长199.0%。主要原因是1、工资福利增加；2、村干部补助标准调高；3、支出金额中包含上年结转的金额，4、项目资金未纳入预算。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余953.14万元，较上年决算数增加340.30万元，增加56%，主要原因是项目未完工，造成资金未能及时支付，如：2019年水利发展资金、退耕还林工程建设资金、农村基础设施建设资金。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出560.28万元，占16.55%，较年初预算数增加140.85万元，增长33.59%，主要原因是职工工资福利增加，办公费、水电费、宣传费等费用增加 。
（2）文化旅游体育与传媒支出26.37万元，占0.78%，较年初预算数增加7.63万元，增长40.72%，主要原因是职工工资福利增加，办公费、水电费、宣传费等费用增加。
（3）社会保障与就业支出710.63万元，占20.99%，较年初预算数增加398.91万元，增长127.97%，主要原因是：1、社保人员工资福利调标，2、离退休人员待遇提高，3、民政补助资金增加。
（4）卫生健康支出36.77万元，占1.09%，较年初预算数增加2.48万元，增长7.24%，主要原因是优抚对象医疗补助增加。
（5）节能环保支出26.46万元，占0.78%，较年初预算数增加26.46万元，主要原因是2018年结转结余资金退耕还林种苗款支出26.46万元。
（6）城乡社区支出189.79万元，占5.61%，较年初预算数增189.79万元，主要原因是小城镇基础设施建设资金年初未纳入预算。
（7）农林水支出1609.89万元，占47.55%，较年初预算数增加1304.75万元，增长427.59%，主要原因是：1、职工工资福利调标，2、村社区各项经费增加，3、扶贫项目资金增加。
（8）住房保障支出219.81万元，占6.49%，较年初预算数增加176.5万元，增长407.53%，主要原因是农村危房改造资金增加 。
（9）灾害防治及应急管理支出6万元，占0.18%，较年初预算数增6万元，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建资金增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1337.54万元。其中：人员经费1170.06万元，较上年决算数增加306.97万元，增长35.57%，主要原因一是职工工资福利增加、追加2018年在职人员目标绩效奖，以及全额结算2019年平时考核补差；二是对个人和家庭的补助增加，如村干部待遇提高、脱贫攻坚打补丁资金增加、建卡贫困户微型产业补助资金增加、“两不愁、三保障”包干资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费167.48万元，较上年决算数减少29.58万元，减少15.01%，主要原因是办公费、会议费、培训费及公务接待费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计25万元，较年初预算数减少7万元，下降21.88%，主要原因是年初预算公务用车运行费12万元，实际我镇公车认定2辆，多预算4万元，公务接待费减少。较上年支出数减少0.1万元，下降0.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2019年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降33.34%，主要原因是年初预算把事业单位的动物防疫车预算了4万元。与上年支出数持平。
公务接待费17万元，主要用于接待县内各部门到我单位指导调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3万元，下降15%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.1万元，下降0.59%，主要原因是强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门未发生因公出国（境）和公务用车购置支出，公务车保有量为2辆；国内公务接待302批次2960人。2019年本部门人均接待费57元，车均维护费4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出121.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少4.59万元，下降3.65%，主要原因是人员减少1人及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.5万元，较上年决算数增加0.71万元，增加9.12%，主要原因是扶贫会议较多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.5万元，较上年决算数减少7.7万元，减少93.91%，主要原因是响应号召，培训会议与一般会议一起召开。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额211.92万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出199.74万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额211.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206万元，占政府采购支出总额的97.21%。主要用于采购办公用品、李子树苗、桃子树苗、路灯等支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金25.45万元；从评价情况来看，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年建卡贫困户微型产业项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况99.61%。项目全年预算数为25.45万元，执行数为25.35万元，完成预算的99.61%。主要产出和效果：扶持特色产业发展，带动507户贫困户实现“一户一业”持续增收，户均年增收300元以上。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51631008
