| [ 索引号 ] | 11500238745332261J/2021-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县凤凰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-14 | [ 发布日期 ] | 2021-09-14 |
巫溪县凤凰镇人民政府关于2020年度部门决算的情况说明
巫溪县凤凰镇人民政府关于2020年度部门决算的情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
凤凰镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构，主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫溪县凤凰镇人民政府设置综合办事机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫工作办公室。
单位年末编制：行政编制29人，行政工勤1人，事业编制17人（含参公编制1人）。实有在岗人员45人，其中：行政机关29人，行政工勤1人，综合行政执法大队2人，文化2人，社保4人，农业5人（含事业工勤1人），退役军人服务站2人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，巫溪县凤凰镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,659.99万元，支出总计4,659.99万元。收支较上年决算数增加320.85万元、增长7.4%，主要原因：1、2020年项目资金增加；2、政府性基金预算财政拨款收入增加79.58万元。
2.收入情况。2020年度收入合计3,706.85万元，较上年决算数减少19.45万元，下降0.5%，主要原因是住房保障支出减少。其中：财政拨款收入3,706.84万元，占100%；此外，年初结转和结余953.14万元。
3.支出情况。2020年度支出合计4,315.05万元，较上年决算数增加929.05万元，增长27.4%，主要原因是：1、职工待遇增加，办公费、水电费、宣传费等费用增加；2、民政人员补助增加；3、2020年项目资金增加，如公共卫生资金、农业生产发展资金、农业资源保护修复与利用资金。其中：基本支出1,013.92万元，占23.5%；项目支出3,301.14万元，占76.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余344.94万元，较上年决算数减少608.20万元，下降63.8%，主要原因是大部分项目按时完工，资金支付及时。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,659.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加320.85万元，增长7.4%。主要原因：1、职工待遇增加，办公费、水电费、宣传费等费用增加；2、民政人员补助增加；3、2020年项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,627.26万元，较上年决算数减少99.04万元，下降2.7%。主要原因是住房保障支出减少。较年初预算数增加2,217.83万元，增长157.4%。主要原因是民政资金及项目资金年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余953.14万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,235.47万元，较上年决算数增加849.47万元，增长25.1%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加2,826.04万元，增长200.5%。主要原因是主要原因：1、工资福利增加；2、村干部补助标准调高；3、支出金额中包含上年结转的金额，4、项目资金年初未纳入预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余344.94万元，较上年决算数减少608.20万元，下降63.8%，主要原因是大部分项目按时完工，资金支付及时。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出613.35万元，占14.5%，较年初预算数增加72.48万元，增长13.4%，主要原因是职工工资福利提高及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加50万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出27.55万元，占0.7%，较年初预算数增加0.95万元，增长3.6%，主要原因是职工工资福利提高。
（3）社会保障与就业支出748.49万元，占17.7%，较年初预算数增加325.08万元，增长76.8%，主要原因：1、职工工资福利提高；2、抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障及临时救助资金未纳入年初预算。
（4）卫生健康支出58.24万元，占1.4%，较年初预算数增加22.25万元，增长61.8%，主要原因是重大公共卫生服务资金增加17.25万元，突发公共卫生事件应急处理资金增加5万元。
（5）节能环保支出115.30万元，占2.7%，较年初预算数增加115.30万元，增长100%，主要原因是退耕还林工程建设项目年初未纳入预算，年中追加该项目。
（6）农林水支出2,537.91万元，占59.9%，较年初预算数增加2,200.81万元，增长652.9%，主要原因是防灾救灾资金、农业生产发展资金、扶贫资金增加。
（7）住房保障支出127.84万元，占3%，较年初预算数增加82.38万元，增长181.2%，主要原因是农村危房改造资金年初未纳入预算。
（8）灾害防治及应急管理支出6.80万元，占0.2%，较年初预算数增加6.80万元，增长100%，主要原因是该项目资金年初未纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,013.92万元。其中：人员经费882.29万元，较上年决算数减少287.77万元，下降24.6%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费131.63万元，较上年决算数减少35.85万元，下降21.4%，主要原因是办公费、会议费、差旅费及公务接待费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入79.58万元，较上年决算数增加79.58万元，增长100%，主要原因是农村基础设施建设支出及用于其他社会公益事业的彩票公益金支出年初未纳入预算。本年支出79.58万元，较上年决算数增加79.58万元，增长100%，主要原因是农村基础设施建设支出及用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计21.80万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.20万元，下降12.8%，主要原因是2019年误将事业单位一辆车纳入预算，2020年此辆车未纳入预算。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费7.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.6%；较上年支出数减少0.05万元，下降0.6%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费13.85万元，主要用于接待县内各部门到我单位指导调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.15万元，下降18.5%，主要原因是强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待487批次2,968人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费46.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出96.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少24.48万元，下降20.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
本年度会议费支出9.12万元，较上年决算数增加0.62万元，增长7.3%，主要原因是响应号召，培训会议与一般会议一起召开。本年度培训费支出0.50万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算基本持平。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额83.64万元，其中：政府采购货物支出83.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额83.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.64万元，占政府采购支出总额的47.4%。主要用于采购办公用品、办公家具等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金27.15万元；从评价情况来看，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
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（2020年度） | |||||||||
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专项（项目）名称 |
巫溪县凤凰镇人民政府2020年贫困户到户产业巩固提升项目 |
自评总分 |
90 | ||||||
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主管部门 |
巫溪县农业农村委员会 |
联系人 |
李仕杰 | ||||||
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实施单位 |
巫溪县凤凰镇人民政府 |
联系电话 |
15215295958 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
27.15 |
总量 |
|||||||
|
其中：财政资金 |
27.15 |
其中：财政资金 |
100 |
10 | |||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
用于全镇495户已脱贫贫困户和12户未脱贫贫困户到户产业巩固提升 |
用于了全镇495户已脱贫贫困户和12户未脱贫贫困户到户产业巩固提升 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成 比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
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产出指标（40）分 |
数量指标（10）分 |
受益户数量 |
507户 |
507户 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标（10）分 |
验收合格率 |
>=90% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（10）分 |
补贴资金在规定时间支付到位率 |
>=95% |
100% |
100% |
10 |
||||
|
成本指标（10）分 |
已脱贫补贴 |
500元/户 |
500元/户 |
100% |
10 |
||||
|
未脱贫补贴 |
2000元/户 |
2000元/户 |
|||||||
|
…… |
|||||||||
|
效益指标（40）分 |
经济效益指标（10）分 |
★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） |
>=27.15万元 |
27.15万元 |
100% |
10 |
|||
|
社会效益指标（10）分 |
★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） |
>=12人 |
12人 |
100% |
10 |
||||
|
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=1829人 |
1829人 |
|||||||
|
生态效益指标（10）分 |
|||||||||
|
可持续影响指标（10）分 |
可持续年限≥**年 |
可持续年限≥1年 |
≥1年 |
100% |
10 |
||||
|
…… |
|||||||||
|
满意度指标（10）分 |
服务对象满意度（10）分 |
受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
95% |
95% |
10 |
|||
|
…… |
|||||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51631008。
