巫溪县凤凰镇人民政府关于2022年度部门决算的情况说明
一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
巫溪县凤凰镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。
巫溪县凤凰镇人民政府设行政单位1个（政府机关），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。
行政人员：截至2022年12月巫溪县凤凰镇人民政府实有在职人员32人。
事业人员：截至2022年12月巫溪县凤凰镇人民政府实有在职人员14人。
本年度行政人员1人退休，事业人员2人退休。新进事业人员1人，行政调出1人，事业人员转行政2人，选调生1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2022年本单位各项日常工作顺利开展并取得一定成效：一是民政工作顺利推进，低保特困等人员按规定进行调整，相关补贴已经全部支付到位，二是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作完成较好，各项目推进顺利，资金支付进度较好，边缘户、监测户帮扶工作得到实质性开展，三是社保工作顺利推进，正积极推进收取合作医疗、公益性岗位管理初具成效、稳岗就业政策落实到位，四是宣传文化工作取得一定成绩，完成文化下乡、学习强国学习成效不错，五是疫情防控工作取得了明显的成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2022年一般公共预算财政拨款年初预算1515.66万元，较上年年初预算数减少12.03万元，减少0.78%。主要原因是公务员工资改革后人员经费减少和退休人员死亡抚恤新增等。2022年年初预算未安排政府性基金预算。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2022年一般公共预算财政拨款年初预算1515.66万元，决算一般公共预算财政拨款2282.19万元，无政府性基金预算财政拨款万元，较年初预算数共计增加766.53万元，主要是因为年中追加财政拨款，包括但不限于：
（1）根据溪乡振［2022］47号追加100万元，主要用于巫溪县凤凰镇石龙村2022年柑橘管护项目。
（2）根据溪乡振［2022］47号追加50万元，主要用于巫溪县凤凰镇兴旺村产业便道建设项目。
（3）根据溪应急［2022］48号追加30万元，主要用于2022年灾后重建救灾项目。
（4）根据渝人社［2022］19号文件追加60.6万元，主要用于2022年年度非全日制公益性岗位补助。
（5）根据溪乡振［2022］38号文件追加45万元，主要用于文明积分兑换项目。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2022年财政拨款收入2282.19万元，其中一般公共服务支出896.6万元，占总收入的39.29%；社会保障和就业支出398.88万元，占总收入的17.48%；卫生健康支出38.5万元，占总收入的1.69%；节能环保支出22.28万元，占总收入的0.98%；城乡社区支出17.72万元，占总收入的0.77%；农林水支出813.68万元，占总收入的35.65%；住房保障支出59.13万元，占总收入的2.59%；灾害防治及应急管理支出35.4万元，占总收入的1.55%。
2022年财政拨款支出2295.15万元，其中一般公共服务支出896.6万元，占总收入的39.06%；社会保障和就业支出399.98万元，占总收入的17.43%；卫生健康支出38.5万元，占总收入的1.68%；节能环保支出34.14万元，占总收入的1.49%；城乡社区支出17.72万元，占总收入的0.77%；农林水支出813.68万元，占总收入的35.45%；住房保障支出59.13万元，占总收入的2.58%；灾害防治及应急管理支出35.4万元，占总收入的1.54%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
2022年一般公共预算财政拨款2282.19万元，较上年减少810.36万元，减少26.2%，主要原因是全年脱贫之后，项目减少，且2022年未使用项目资金财政全额收回。
2022年支出总计2295.15万元，较上年减少1169.84万元，减少33.76%，主要原因是全年脱贫之后，项目减少，且2022年未使用项目资金财政全额收回。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况。
2022年本单位“三公”经费支出合计21.8万元，同年初预算数一致，较上年支出数增加0.13万元，增加0.6%；其中公务用车运行维护费支出8万元，同年初预算数一致，较上年支出数增加0.08万元，增加1%，主要是因为本年度疫情防控任务重，公务用车次数增多；公务接待费13.8万元，同年初预算数一致，较上年支出数增加0.05万元，增加0.36%，主要原因是本年度开展户厕改造现场会和石龙柑橘产业园参观技术指导等工作接待导致增加。
（2）会议费支出情况。
2022年会议费支出9.86万元，较上年减少1.04万元，减少9.54%，主要原因是今年疫情防控工作减少了现场开会次数导致相关经费减少。
（3）培训费支出情况。
2022年培训费支出0.8万元，较上年增加0.22万元，增加16%，主要原因是今年事业单位专技人员当年的继续教育培训费在单位报销和科室业务培训增多。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。
无
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年财政拨款收入2282.19万元，其中基本支出1150.67万元，占总收入的50.42%；项目支出1131.52万元，占总收入的49.58%。
2022年财政拨款支出2295.15万元，其中基本支出1150.67万元，占总支出的50.13%；项目支出1144.48万元，占总支出的49.87%。
其中基本支出主要用于人员工资发放、福利支出及单位运行经费开支等，项目支出主要用于诸如农村公路整治、新建产业道路、产业发展等项目开支。
5.无非财政拨款收入。
（三）年末结转和结余情况。
1．财政拨款结转情况
2022年年末无财政拨款结转，主要原因是本年零结转。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
2022年年末固定资产原值321.31万元，较年初数增加32.37万元，增加11.2%，主要原因是新购入值班室及党员活动室办公设备；2022年年末固定资产累计折旧212.35万元，较年初数增加15.35万元，增加7.8%，主要原因是资产按期在进行正常的折旧。
（五）绩效目标完成情况。
2022年本单位共15个项目开展了绩效目标申报，所有项目完成情况较好，资金支出进度较快，因工程进度及资金安排情况，部分资金还未实现支出，需等下一年继续完成。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
2022年部门决算在县财政局的指导下，各级单位部门积极配合下有序开展，首先召开年度决算会，在会上就今年决算的新变化，新要求以及决算软件的操作进行了详细讲解；其次县财政局及时完成决算前的收支对账工作，为部门决算工作的开展打下坚实的基础，以保证各单位按时上交2022年决算报表；最后还就决算编制过程中所遇到的业务以及软件技术上的问题进行业务指导。
凤凰镇党委、政府高度重视2022年的决算编制工作，安排专人负责，及时完成2022年的决算编制工作。及时组织人员按照规定填写项目绩效目标，并与2022年预算公开一起向社会公开，接受公众的监督。
（二）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无
渝公网安备 50023802000149号
