[ 索引号 ]	11500238745332261J/2023-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巫溪县凤凰镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-27	[ 发布日期 ]	2023-09-27

重庆市巫溪县凤凰镇人民政府 2022年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县凤凰镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责具体包括：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫溪县凤凰镇人民政府设置综合办事机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫工作办公室。

巫溪县凤凰镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位年末编制：行政编制29人，行政工勤1人，事业编制17人。实有在岗人员46人，其中：行政机关31人，行政工勤1人，综合行政执法大队3人，文化1人，社保4人，农业5人（含事业工勤1人），退役军人服务站1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入2022年度部门决算的除了镇政府，还有政府下的事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,295.15万元，支出总计2,295.15万元。收支较上年决算数减少1,169.84万元，下降33.8%，主要原因是：（1）年初结转和结余减少；（2）2022年社会保障和就业、农林水支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,282.19万元，较上年决算数减少837.86万元，下降26.9%，主要原因是农林水支出减少。其中：财政拨款收入2,282.19万元，占100%。此外，年初结转和结余12.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,295.15万元，较上年决算减少1,129.77万元，下降33%，主要原因是社会保障和就业、农林水支出减少。其中：基本支出1,150.67万元，占50.1%；项目支出1,144.48万元，占49.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少40.07万元，下降100%，主要原因是资金支付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,295.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,169.84万元，下降33.8%。主要原因是：（1）年初结转和结余减少；（2）2022年社会保障和就业、农林水支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,282.19万元，较上年决算数减少810.36万元，下降26.2%。主要原因是社会保障和就业、农林水支出减少。较年初预算数增加766.53万元，增长50.6%。主要原因是项目资金等年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余12.96万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,295.15万元，较上年决算数减少1,102.27万元，下降32.4%。主要原因是社会保障和就业、农林水支出减少。较年初预算数增加779.49万元，增长51.4%。主要原因是项目资金等年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少40.07万元，下降100%，主要原因是资金支付及时。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出896.61万元，占39.1%，较年初预算数增加163.19万元，增长22.3%，主要原因是主要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，部分职工职级工资标准调整导致总量增加。

（2）社会保障与就业支出399.98万元，占17.4%，较年初预算数增加18.54万元，增长4.9%，主要原因是抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障及临时救助资金未纳入年初预算，年中追加。

（3）卫生健康支出38.50万元，占1.7%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数一致。

（4）节能环保支出34.14万元，占1.5%，较年初预算数增加34.14万元，增长100%，主要原因是项目年初未纳入预算，年中追加项目资金。

（5）城乡社区支出17.72万元，占0.8%，较年初预算数增加17.72万元，增长100%，主要原因是项目年初未纳入预算，年中追加项目资金。

（6）农林水支出813.68万元，占35.5%，较年初预算数增加500.01万元，增长159.4%，主要原因是防灾救灾资金、农业生产发展资金等增加。

（7）住房保障支出59.13万元，占2.6%，较年初预算数增加10.50万元，增长21.6%，主要原因是危房改造资金增加。

（8）灾害防治及应急管理支出35.40万元，占1.5%，较年初预算数增加35.40万元，增长100%，主要原因是主要原因是该项目资金年初未纳入预算，年中追加项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,150.67万元。其中：人员经费991.70万元，较上年决算数增加29.35万元，增长3%，主要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，部分职工职级工资标准调整导致总量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费158.97万元，较上年决算数增加25.35万元，增长19%，主要原因是办公费、印刷费、电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少27.50万元，下降100%，主要原因是2021年城乡社区支出27.5万元，今年无收入。本年支出0万元，较上年决算数减少27.50万元，下降100%，主要原因是今年无收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.80万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数增加0.13万元，增长0.6%，主要原因是2022年重点项目较多，办公经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费8万元，主要用于文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.08万元，增长1%，主要原因是.油价上涨，油料费增加。

公务接待费13.80万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.05万元，增长0.4%，主要原因是接受检查指导较多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待348批次1,816人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75.99元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.86万元，较上年决算数减少1.04万元，下降9.5%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.22万元，增长37.9%，主要原因是财务、人大工作培训等人数较多。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出121.71万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加21.12万元，增长21%，主要原因是2022年重点项目较多，办公经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额337.91万元，其中：政府采购货物支出337.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额337.71万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额337.71万元，占政府采购支出总额的99.9%。主要用于采购办公用品、耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1144.48万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹西文 023-51631008

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