一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责镇党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.完成县委县政府部署的各项任务。
（二）单位构成。
本部门下设5个办公室，共29人。
1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。
2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、
组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。
3.经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生
态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。
4.民生服务办公室。主要负责民政、教育、文化、卫生
健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人
事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、
社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共
服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便
民服务。完成上级交办的其他任务。
5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、信
访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民
武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清息
排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服
务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推
动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。
纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1291.52万元，其中：一般公共预算拨款1291.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少420.45万元，主要是上年结转农林水等项目结转收入减少601.13万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1291.52万元，其中：一般公共服务支出595.65万元，社会保障和就业支出176.98万元，卫生健康支出6.62万元，节能环保支出189.15万元，农林水支出242.14万元，住房保障支出49.77万元，灾害防治及应急管理支出1.21。支出较去年减少420.45万元，主要是上年结转农林水等项目结转收入减少601.13万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1291.52万元，一般公共预算财政拨款支出1291.52万元，比2024年减少420.45万元。其中：基本支出730.27万元，比2024年减少47.12万元，主要原因是2024年3人退休，2025年预算减少3人，在职人员工资福利及社会保险缴费用减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出561.25万元，比2024年减少373.33万元，主要是上年结转农林水等项目结转收入减少601.13万元。
巫溪县凤凰镇2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算20.7万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0元，比2024年减少0万元；公务接待费13.7万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费7万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是积极响应《巫溪县党政机关“过紧日子”方案》压减“三公”经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费94.25万元，比上年减少10.51万元，主要原因为缩减政府开支，压减公用经费预算。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.9万元：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.9万元：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款561.25万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
巫溪县凤凰镇人民政府2025年部门整体绩效目标表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
巫溪县凤凰镇人民政府 |
部门支出
预算数 |
1669.53 |
|
当年整体绩效目标 |
坚持促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，认真履行政府职责职能：一是基层党的建设职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经济体系，落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。三是公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系，实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，推进社会治安综合治理，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
|
精简退职老职工救助人数 |
10 |
＝ |
2 |
人 |
是 |
|
全年预算支出率 |
10 |
≥ |
90 |
% |
是 |
|
预决算情况按时公开率 |
10 |
＝ |
100 |
% |
是 |
|
预算支出质量 |
10 |
≥ |
95 |
% |
是 |
|
重点精神障碍患者保障人数 |
10 |
＝ |
28 |
人数 |
是 |
|
3个社区工作经费 |
10 |
＝ |
19000 |
元/村年 |
是 |
|
8个行政村，每村工作经费 |
10 |
＝ |
19000 |
元/村年 |
是 |
|
乡镇人大工作经费发放 |
10 |
＝ |
100 |
元/年 |
是 |
|
工作安置完成率 |
10 |
≥ |
90 |
% |
是 |
|
受益对象满意度 |
10 |
≥ |
90 |
% |
是 |
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张伯香 联系方式：023-51631008
