| [ 索引号 ] | 11500238745333694W/2020-00109 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县古路镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-23 | [ 发布日期 ] | 2020-09-23 |
古路镇人民政府 2019年度部门决算情况说明
古路镇人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置。
古路镇纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、群团、社保、农业服务中心、文化、退役军人管理事务、综合执法大队共9个部门。9个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。本单位共有编制48个，其中行政编制31个，全额拨款事业编制17个。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，无纳入本单位2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况。
本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是撤销财政所，将其职责划入财政办公室；二是撤销畜牧兽医站，将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心；三是设立退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作；四是设立综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计4962.85万元，支出总计4962.85万元。收支较上年决算数增加709.14万元、增长14.2%，主要原因一是农村危房改造项目增加了约205万元，二是2019年新增部分项目以及2018年部分扶贫项目、农村基础设施建设项目资金未完全拨付，资金结转下年。
2.收入情况。2019年度收入合计3645.81万元，较上年决算数减少34.1万元，减少0.9%，主要原因是本年度退耕还林建设项目减少及征地拆迁项目逐步建设完成。其中：财政拨款收入3645.81万元，占100%；此外，年初结转和结余1336.84万元。
3.支出情况。2019年度支出合计3466.88万元，较上年决算数增加530.22万元，增长15.3%，主要原因是部分2018年扶贫项目、农村基础设施建设项目在2019年完工后进行了资金支付以及2019年农村危房改造项目支出增加205万元。其中：基本支出945.94万元，占27.3%；项目支出2520.94万元，占72.7%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1515.77万元，较上年决算数增加178.93万元，增长11.8%，主要原因是2019年有部分扶贫项目、农村基础设施建设项目未完工，资金结转下年。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3645.81万元、支出总计3466.88万元。与2018年相比，财政拨款收入减少34.1万元，减少0.9%，主要原因是本年度退耕还林建设项目减少及征地拆迁项目逐步建设完成；支出增加530.22万元，增长15.3%。主要原因是部分2018年扶贫项目、农村基础设施建设项目在2019年完工后进行了资金支付以及2019年农村危房改造项目支出增加205万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3645.81万元，较上年决算数增加494.9万元，增加13.6%。主要原因是2019年新增部分扶贫项目、农村基础设施建设项目；较年初预算数增加1926.27万元，增长52.8%。主要原因是1.2019年中新增项目多；2.年中追加农村危房改造项目资金205万元；3.年中追加退耕还林建设项目资金372万元。此外，年初财政拨款结转和结余1336.84万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3466.88万元，较上年决算数增加530.22万元，增长15.3%。主要原因是1.2019年新增部分扶贫项目、农村基础设施建设项目。较年初预算数增加1747.34万元，增长50.4%。主要原因是1.年中职工待遇、民政福利调标；2.2019年中新增基础设施建设项目；3.年中追加农村危房改造项目资金205；4.年中追加退耕还林建设项目资金372万元。
结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1515.77万元，较上年决算数增加395.93万元，增加26%，主要原因是2019年部分扶贫项目、农村基础设施建设项目未完工，资金结转下年。
3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出456.18万元，占12.5%，较年初预算数减少58.07万元，减少12.7%，主要原因是严格控制经费支出，节源开流。
（2）文化旅游体育与传媒支出36.11万元，占0.99%，较年初预算数增加9.85万元，增长27.3%，主要原因是用于文化站人员的绩效待遇支出增加。
（3）社会保障与就业支出975.32万元，占26.8%，较年初预算数增加380.58万元，增长39%，主要原因是低保、临时救助、残疾人补贴。儿童及老年福利年初未纳入预算。
（4）卫生健康支出37.01万元，占1%，较年初预算数增加4.32万元，增长11.7%，主要原因是优抚对象医疗补助年初未纳入预算。
（5）节能环保支出38.89万元，占1.1%，较年初预算数增加38.89万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算。
（6）农林水支出1429.66万元，占39.2%，较年初预算数增加919.35万元，增长64.3%，主要原因是年中追加农业、水利、扶贫等项目资金拨款。
（7）资源勘探信息等支出30.95万元，占0.85%，较年初预算数增加30.95万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算。
（8）住房保障支出245.76万元，占6.7%，较年初预算数增加204.47万元，增长83.2%，主要原因是农村危房改造资金未纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出945.94万元。其中：人员经费814.15万元，较上年决算数减少301.8万元，减少37.1%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费131.79万元，较上年决算数减少257.01万元，减少195%，主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、接待费、会议费、公车运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余217万元，无年末结转结余、本年无收入，本年支出217万元，较上年决算数减少95.9万元，减少44.2%，主要原因是征地和拆迁项目逐步建设完成。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计29.72万元，较年初预算数减少5.28万元，下降17.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数增加0.8万元，增加2.7%，主要原因是为了能如期高质量完成脱贫攻坚等各项工作，接受省市国家各类检查，公务用车运行支出有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.2019年度本部门无因公出国（境）费用，
2.2019年度本部门未购置公务车。
3.2019年度本部门公务车运行维护费8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项扶贫业务、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.8万元，增长10%，主要原因是为了能如期高质量完成脱贫攻坚等各项工作，接受省市国家各类检查，公务用车运行支出有所增加。
4.2019年度本部门公务接待费21.72万元。主要用于接待县内其他部门到我镇学习调研政府相关业务及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.28万元，下降19.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对于由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年支出数基本持平
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待499批次2987人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费72.7元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出107.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少83.34万元，下降43.7%，主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制机关运行经费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.1万元，较上年决算数减少9.1万元，下降47.4%，主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制会议经费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，与上年度持平。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1049.9万元，其中：政府采购货物支出35.03万元、政府采购工程支出1014.87万元。授予中小企业合同金额1049.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1018.23万元，占政府采购支出总额的97%。主要用于采购各类工程服务、办公用品、科室业务用品等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金922.22万元；从评价情况来看，各项目总体目标情况完成良好，资金及时拨付到位，年度绩效指标完成良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2019年农村危旧房改造项目（2019年第一批财政涉农整合资金）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:改造C级危房17户，D级危房44户，解决61户群众的住房安全，其中贫困人口70人。项目全年预算数为120.11万元，执行数为120.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改造C级危房17户，D级危房44户,建档立卡贫困户危房改造数量10户，受益建档立卡贫困户人口数70人；二是改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重损毁的比例达100%，改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例达100%等。
详情见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：18883545426
