| [ 索引号 ] | 11500238745333694W/2023-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县古路镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
重庆市巫溪县古路镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
重庆市巫溪县古路镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。镇政府辖古路社区、古路村、斑竹村、大泉村、观峰村、万乐村、长龙村、白家村、龙坪村、彭庄村、青龙村、麻柳村、得胜村、黄阳村、龙泉村、金鱼村、中康村16个村和1个社区。
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机行使本行政区的行政职能。
政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
政府职责：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保障农村集体经济组织应有的自主权。
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
古路镇纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、群团、社保、农业服务中心、文化、退役军人管理事务、综合执法大队共9个部门。9个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。本单位共有编制45个，其中行政编制30个，全额拨款事业编制15个。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,935.99万元，支出总计4,935.99万元。收支较上年决算数减少2,753.17万元,下降35.8%，主要原因是主要原因一是农村基础设施建设相关项目减少了382.5万元；二是农林水支出减少了954.6万元。；本年项目资金未完全拨付，资金结转下年。
2.收入情况。2022年度收入合计4,274.99万元，较上年决算数减少1,150.09万元，下降21.2%，主要原因一是农村基础设施建设相关项目减少了382.5万元；二是农林水支出减少了954.6万元。其中：财政拨款收入4,274.99万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余661.01万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,650.19万元，较上年决算减少2,317.56万元，下降33.3%，主要原因一是社会保障和就业支出减少了536.5万元；二是农林水支出减少了1931.3万元。其中：基本支出1,047.60万元，占22.5%；项目支出3,602.59万元，占77.5%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余285.80万元，较上年决算数减少435.61万元，下降60.4%，主要原因是项目按照进度实施，资金及时拨付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,935.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,753.17万元，下降35.8%。主要原因是各类项目相对减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,274.99万元，较上年决算数减少1,087.98万元，下降20.3%。主要原因是一是农村基础设施建设相关项目减少了382.5万元；二是农林水支出减少了954.6万元。较年初预算数增加2,469.66万元，增长136.8%。主要原因是年初项目计划未完成预算和设计，后期不断完善后增加项目计划。此外，年初财政拨款结转和结余661.01万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,650.19万元，较上年决算数减少2,255.22万元，下降32.7%。主要原因是一是社会保障和就业支出减少了536.5万元；二是农林水支出减少了1931.3万元。较年初预算数增加2,844.86万元，增长157.6%。主要原因是年初项目计划未完成预算和设计，后期不断完善后增加项目计划。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余285.80万元，较上年决算数减少435.61万元，下降60.4%，主要原因是项目按照进度实施，资金及时拨付。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出833.02万元，占17.9%，较年初预算数增加168.77万元，增长25.4%，主要原因是人员新增和干部职工职位职级晋升等原因造成工资福利支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占0.4%，较年初预算数增加20.00万元，增长0%。
（3）社会保障与就业支出612.47万元，占13.2%，较年初预算数增加46.06万元，增长8.1%，主要原因是低保、临时救助、残疾人补贴、儿童及老年福利等年初未纳入年初预算。
（4）卫生健康支出34.52万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（5）节能环保支出46.67万元，占1%，较年初预算数增加46.67万元，增长0%。
（6）农林水支出2,979.98万元，占64.1%，较年初预算数增加2,483.43万元，增长500.1%，主要原因是年中追加扶贫项目、农业项目、水利项目资金拨款。
（7）住房保障支出85.11万元，占1.8%，较年初预算数增加41.50万元，增长95.2%，主要原因是农村危房改造资金未纳入年初预算。
（8）灾害防治及应急管理支出38.43万元，占0.8%，较年初预算数增加38.43万元，增长0%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,047.60万元。其中：人员经费920.00万元，较上年决算数增加91.18万元，增长11%，主要原因是干部职工职位职级晋升等原因造成工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费127.60万元，较上年决算数减少2.29万元，下降1.8%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费减少等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、接待费、会议费、公车运行费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计20.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制三公经费相关支出、厉行节约风尚。较上年支出数减少9.23万元，下降31.6%，主要原因是一认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，（今年未安排人员出国出访）。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项扶贫业务、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制三公经费相关支出、厉行节约风尚。较上年支出数增加0.38万元，增长5%，主要原因是因疫情公务车使用次数增多。
公务接待费12.00万元，主要用于接待接待市外、市内、县内其他部门到我镇学习调研政府相关业务及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对于由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少9.61万元，下降44.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对于由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待158批次2,857人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费42.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.67万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.70万元，较上年决算数减少14.24万元，下降68%，主要原因是厉行节约，增加视频调度会议。会议本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年度持平。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出97.65万元，主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加1.60万元，增长1.7%，主要原因是办公费略有增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额549.66万元，其中：政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出541.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额549.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额549.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购采购各类工程服务、办公用品、科室业务用品等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对40个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4935.99万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
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2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
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项目名称： |
巫溪县古路镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000072 |
自评总分： |
97.90 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门： |
504-巫溪县古路镇人民政府 |
财政归口科室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
陈晓琴 |
联系电话： |
18598575916 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
28,801,525.50 |
58,996,128.50 |
46,602,599.67 |
|
|
| |||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
28,801,525.50 |
58,996,128.50 |
46,602,599.67 |
79 |
10.00 |
7.90 | |||||||||||||||
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绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
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第一保证本级人民政府和16个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展烤烟产业和观峰旅游等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。 |
第一保证本级人民政府和16个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展烤烟产业和观峰旅游等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。 |
第一保证本级人民政府和16个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展烤烟产业和观峰旅游等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。 | |||||||||||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
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发布动态新闻数 |
条 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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|
信访工作完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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|
惠农政策落实率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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|
群众理解支持率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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| |||||||||||
|
年度预决算情况按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县古路镇龙泉村2022年蛋鸡养殖饲料加工车间建设项目（溪乡振发【2022】50号） |
项目编码： |
50023822T000002710369 |
自评总分： |
99.70 |
|
| |||||||||||
|
项目主管部门： |
504-巫溪县古路镇人民政府 |
财政归口科室： |
010-基财科 |
部门 联系人： |
黄爽爽 |
联系电话： |
15723575227 | |||||||||||
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资金情况 | ||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
3,900,000.00 |
3,783,000.00 |
|
|
| ||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
3,900,000.00 |
3,783,000.00 |
97 |
10 |
9.70 | ||||||||||||
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绩效目标 | ||||||||||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||
|
|
通过新建蛋鸡养殖饲料加工车间、仓库2500平方米，购置饲料加工机组1套、鸡蛋分装设备1套、发电机组1套及其相关配套设施等，可辐射带动周边区域养殖场养殖蛋鸡，提供就业岗位10个，其中脱贫人口6人，预计增加年收入1万元以上，项目建成正式投入生产后，预计可实现年增加村集体经济收益10万元以上。 |
通过新建蛋鸡养殖饲料加工车间、仓库2500平方米，购置饲料加工机组1套、鸡蛋分装设备1套、发电机组1套及其相关配套设施等，可辐射带动周边区域养殖场养殖蛋鸡，提供就业岗位10个，其中脱贫人口6人，预计增加年收入1万元以上，项目建成正式投入生产后，预计可实现年增加村集体经济收益10万元以上。 | ||||||||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||
|
提供就业岗位个数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
新建加工车间、仓库面积 |
平方米 |
≥ |
2500 |
2700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
项目及时完工率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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| ||||||||
|
实现年增加村集体经济收益 |
万元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||||
|
帮扶对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
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2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈晓琴 联系电话： 023-51712109
