| [ 索引号 ] | 11500238745333694W/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县古路镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县古路镇人民政府2023年度部门决算公开说明
重庆市巫溪县古路镇人民政府2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县古路镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
巫溪县古路镇人民政府设行政单位1个（政府机关），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计3382.19万元，支出总计3382.19万元。收支较上年决算数减少1553.80万元，下降31.48%，主要原因是为本年度项目数量减少，无基本建设类项目；同时为进一步落实“过紧日子”的具体要求，日常公用经费减少。
2.收入情况。2023年度收入合计3382.19万元，较上年决算数减少892.80万元，下降20.88%，主要原因是全年脱贫之后，项目减少，且2023年未使用项目资金财政全额收回。其中：财政拨款收入3382.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3382.19万元，较上年决算数减少1268.00万元，下降27.27%，主要原因是本年度项目数量减少，无基本建设类项目；同时为进一步落实“过紧日子”的具体要求，日常公用经费减少。其中：基本支出1055.24万元，占31.20%；项目支出2326.95万元，占68.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少285.80万元，下降100.00%，主要原因是单位财政资金实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3382.19万元，财政拨款支出共计3382.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1553.80万元，下降31.48%。主要原因是本年度项目数量减少，无基本建设类项目；同时为进一步落实“过紧日子”的具体要求，日常公用经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3382.19万元，较上年决算数减少892.80万元，下降20.88%。主要原因是主要原因是全年脱贫之后，项目减少，且2023年未使用项目资金财政全额收回。较年初预算数增加1858.41万元，增长121.96%。主要原因是年中追加财政拨款，包括但不限于2023年冬春临时生活困难救助资金、古路镇2023年动物防疫项目及巫溪县2022年-2023年古路镇老双塘路马家坝至大天坑通组公路工程等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3382.19万元，较上年决算数减少1268.00万元，下降27.27%。主要原因是本年度项目数量减少，无基本建设类项目；同时为进一步落实“过紧日子”的具体要求，日常公用经费减少。较年初预算数增加1858.41万元，增长121.96%。主要原因是年中追加财政拨款，包括但不限于2023年冬春临时生活困难救助资金、古路镇2023年动物防疫项目及巫溪县2022年-2023年古路镇老双塘路马家坝至大天坑通组公路工程等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少285.80万元，下降100.00%，主要原因是单位财政资金实行零结转。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出803.97万元，占23.77%，较年初预算数增加67.27万元，增长9.13%，主要原因是新进事业单位人员1名
（2）科学技术支出44.36万元，占1.31%，较年初预算数增加44.36万元，增长100.00%，主要原因是古路镇2023年烤烟税收分成、巫溪县古路镇2022年烤房群管护占地补助（溪烟草组办发〔2023〕6号）追加项目资金。
（3）社会保障与就业支出213.77万元，占6.32%，较年初预算数增加14.52万元，增长7.29%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。
（4）卫生健康支出37.15万元，占1.10%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行职工保险标准。
（5）节能环保支出63.69万元，占1.88%，较年初预算数增加63.69万元，增长100.00%，主要原因是巫溪县古路镇2023年生态护林员选聘(巫溪林业发〔2023〕30号)、巫溪县乡镇次级河流清漂资金(溪城管发〔2023〕23号)追加项目资金。
（6）农林水支出2074.36万元，占61.33%，较年初预算数增加1589.50万元，增长327.83%，主要原因是巫溪县古路镇2023年农村户用卫生厕所改造项目(溪乡振发〔2023〕20号）、巫溪县古路镇2023年动物防疫项目(巫溪农发〔2023〕171号)、重庆龙庭湖实业有限公司尾水处理池建设项目(巫溪农发〔2023〕178号)、2023年三支一扶人员生活补助、巫溪县古路镇黄阳村2024年新型农村集体经济项目巫溪农发〔2023〕149号、巫溪县古路镇2023年消费帮扶、巫溪县古路镇2023年脱贫户监测户产业帮扶项目(溪乡振发〔2023〕49号)、巫溪县2023年古路镇烟叶撂荒地复垦项目(溪乡振发〔2023〕26号）、巫溪县古路镇2023年监测对象低收入脱贫户产业帮扶项目（溪乡振发〔2023〕113号）、巫溪县古路镇2023年乡村治理示范创建文明积分兑换项目（溪乡振发〔2022〕114号）等项目追加资金。
（7）住房保障支出99.32万元，占2.94%，较年初预算数增加33.50万元，增长50.90%，主要原因是下达2022年第二批农村危房改造补助巫溪住建发〔2023〕90号、2023年第二批农村危房改造补助巫溪住建发〔2023〕80号、巫溪县住房和城乡建设委员会关于解决2021年宁河街道等乡镇街道农村危房改造资金差口巫溪住建文〔2023〕22号追加项目资金。
（8）灾害防治及应急管理支出45.56万元，占1.35%，较年初预算数增加45.56万元，增长100.00%，主要原因是古路镇2022年中央自然灾害救灾（冬春救助）项目（巫溪应急发〔2023〕1号）、巫溪县古路镇2023年中央自然灾害救灾补助资金（巫溪应急发〔2023〕48号）追加项目资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1055.24万元。其中：人员经费934.93万元，较上年决算数增加14.93万元，增长1.62%，主要原因是新进事业单位人员一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。公用经费120.31万元，较上年决算数减少7.29万元，下降5.71%，主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制公用经费支出，其中其他交通费、办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会费用、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商务和服务支出费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计20.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算金额，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公经费“，始终保持只减不增态势。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2023年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于应急保障车辆、环境执法车辆的加油、维修保养费及购买保险费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行公务用车运行维护等支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未购置公务车辆，并严格按照过”紧日子“要求，保持公务车运行维护费无增加。
公务接待费12.00万元，主要用于接待上级部门到我单位开展调研、检查和指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制用餐审批流程和陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是本年度严格按照年初预算开展公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待63批次612人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费196.08元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.20万元，较上年决算数增加0.50万元，增长7.46%，主要原因是2023年度线下会议增多，会议资料、参会人员数量增多，会议费增多。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是新进事业单位人员进行了入职培训，应急执法人员开展执法培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出110.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费13.6万元，水电费5万元，差旅费23万元，公务接待费12万元，工会经费2.3万元，福利费5.79万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费22.83万元，其他商品和服务6.28万元。机关运行经费较上年支出数增加12.66万元，增长12.96%，主要原因是上年度无退休人员，本年度增加机关运行费主要为离退休人员支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体78项目开展了绩效自评，涉及到财政拨款项目支出资金2326.95万元。
部门整体绩效自评表:
|
古路镇2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县古路镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800023P000120 |
自评总分： |
99.99 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
504-巫溪县古路镇人民政府 |
财政归口科室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
胡定松 |
联系电话： |
18908266686 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
16,939,205.72 |
39,854,817.65 |
39,822,248.65 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
16,939,205.72 |
39,854,817.65 |
39,822,248.65 |
99.91 |
10.00 |
9.99 | ||||
|
一般公共预算 |
16,939,205.72 |
39,854,817.65 |
39,822,248.65 |
99.91 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
第一保证本级人民政府和16个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展烤烟产业和观峰旅游等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。 |
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第一保证本级人民政府和16个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展烤烟产业和观峰旅游等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发布动态新闻数 |
条 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
信访工作完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
年度预决算情况按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
惠农政策落实率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众理解支持率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县古路镇2023年脱贫户、监测户产业帮扶项目(溪乡振发〔2023〕49号) |
项目编码： |
50023824T000003951247 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
504-巫溪县古路镇人民政府 |
财政归口科室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
黄爽爽 |
联系电话： |
15723575227 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
1,069,000.00 |
1,069,000.00 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
1,069,000.00 |
1,069,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
1,069,000.00 |
1,069,000.00 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过1970户发展到户产业帮扶项目，项目实施可带动1970户脱贫户及监测户发展特色产业，户均增加产业收入超过500元/年、户。 |
通过1970户发展到户产业帮扶项目，项目实施可带动1970户脱贫户及监测户发展特色产业，户均增加产业收入超过500元/年、户。 |
1970户发展到户产业帮扶项目，项目实施可带动1970户脱贫户及监测户发展特色产业，户均增加产业收入超过500元/年、户。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发展到户产业帮忙补助户数 |
户 |
＝ |
1970 |
1970 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
项目完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
特色产业带动增加产业收入 |
元/户 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
收益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
项目支出绩效自评表:
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
古路镇观峰村乡村文化宣传项目（巫溪农发【2022】159号） |
项目编码： |
50023823T000003291797 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
504-巫溪县古路镇人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
胡定松 |
联系电话： |
18908266686 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
640,000.00 |
640,000.00 |
100 |
|
| ||
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
640,000.00 |
640,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
640,000.00 |
640,000.00 |
100 |
|
| ||
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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古路镇观峰村乡村文化宣传项目建成后，年可接待游客10万人以上，乡村旅游综合收入可达40万元以上，可直接解决4人就业，带动农户10户以上从事乡村旅游产业。同时村容村貌得到提升，乡村人居环境得到改善，生态环保得到了大幅度提升，促进观峰村旅游发展再上新台阶，助推乡村振兴。 |
古路镇观峰村乡村文化宣传项目建成后，年可接待游客10万人以上，乡村旅游综合收入可达40万元以上，可直接解决4人就业，带动农户10户以上从事乡村旅游产业。同时村容村貌得到提升，乡村人居环境得到改善，生态环保得到了大幅度提升，促进观峰村旅游发展再上新台阶，助推乡村振兴。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成后年接待游客量 |
万人 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
维修孝德文化长廊 |
米 |
＝ |
75 |
75 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
乡村旅游综合收入 |
万元 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
生态环保提升度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系人：张雪玲；
联系方式：023-51712109。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,382.19 |
一、一般公共服务支出 |
803.97 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
44.36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
213.77 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
37.15 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
63.69 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,074.36 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
99.32 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
45.56 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,382.19 |
本年支出合计 |
3,382.19 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,382.19 |
总计 |
3,382.19 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,382.19 |
3,382.19 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
803.97 |
803.97 |
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
787.77 |
787.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
553.52 |
553.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.50 |
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
220.75 |
220.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.50 |
9.50 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
44.36 |
44.36 |
|
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
44.36 |
44.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.36 |
44.36 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
213.77 |
213.77 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.80 |
20.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.00 |
178.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
80.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.35 |
43.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.38 |
3.38 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.20 |
5.20 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.69 |
25.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
63.69 |
63.69 |
|
|
|
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
60.69 |
60.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
60.69 |
60.69 |
|
|
|
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,074.36 |
2,074.36 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
68.68 |
68.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
33.84 |
33.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
18.83 |
18.83 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,577.14 |
1,577.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
843.44 |
843.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
430.01 |
430.01 |
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
303.24 |
303.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
428.55 |
428.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
428.55 |
428.55 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
99.32 |
99.32 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
33.50 |
33.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
33.50 |
33.50 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.56 |
45.56 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.56 |
15.56 |
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,382.19 |
1,055.24 |
2,326.95 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
803.97 |
774.27 |
29.70 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
787.77 |
774.27 |
13.50 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
553.52 |
553.52 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
220.75 |
220.75 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
44.36 |
|
44.36 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
44.36 |
|
44.36 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.36 |
|
44.36 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
213.77 |
178.00 |
35.77 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.80 |
|
20.80 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.00 |
178.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.17 |
14.17 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
80.20 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.35 |
43.35 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.15 |
|
3.15 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3.38 |
|
3.38 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.38 |
|
3.38 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.24 |
|
3.24 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.20 |
|
5.20 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.20 |
|
5.20 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.69 |
25.69 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
63.69 |
|
63.69 |
|
|
|
|
21105 |
天然林保护 |
60.69 |
|
60.69 |
|
|
|
|
2110501 |
森林管护 |
60.69 |
|
60.69 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,074.36 |
|
2,074.36 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
68.68 |
|
68.68 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
33.84 |
|
33.84 |
|
|
|
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
18.83 |
|
18.83 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,577.14 |
|
1,577.14 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
843.44 |
|
843.44 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
430.01 |
|
430.01 |
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
303.24 |
|
303.24 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
428.55 |
|
428.55 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
428.55 |
|
428.55 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
99.32 |
65.82 |
33.50 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
33.50 |
|
33.50 |
|
|
|
|
2210105 |
农村危房改造 |
33.50 |
|
33.50 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.82 |
65.82 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.56 |
|
45.56 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
15.56 |
|
15.56 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.56 |
|
15.56 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,382.19 |
一、一般公共服务支出 |
803.97 |
803.97 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
44.36 |
44.36 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
213.77 |
213.77 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
63.69 |
63.69 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
2,074.36 |
2,074.36 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
99.32 |
99.32 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
45.56 |
45.56 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,382.19 |
本年支出合计 |
3,382.19 |
3,382.19 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,382.19 |
总计 |
3,382.19 |
3,382.19 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,382.19 |
1,055.24 |
2,326.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
803.97 |
774.27 |
29.70 |
|
20101 |
人大事务 |
6.70 |
|
6.70 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.70 |
|
6.70 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
787.77 |
774.27 |
13.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
553.52 |
553.52 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.50 |
|
13.50 |
|
2010350 |
事业运行 |
220.75 |
220.75 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.50 |
|
9.50 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
9.50 |
|
9.50 |
|
206 |
科学技术支出 |
44.36 |
|
44.36 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
44.36 |
|
44.36 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
44.36 |
|
44.36 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
213.77 |
178.00 |
35.77 |
|
20802 |
民政管理事务 |
20.80 |
|
20.80 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
20.80 |
|
20.80 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.00 |
178.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.28 |
40.28 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.17 |
14.17 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.20 |
80.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
43.35 |
43.35 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.15 |
|
3.15 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
3.15 |
|
3.15 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
3.38 |
|
3.38 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
3.38 |
|
3.38 |
|
20825 |
其他生活救助 |
3.24 |
|
3.24 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.24 |
|
3.24 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.20 |
|
5.20 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.20 |
|
5.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
37.15 |
37.15 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
37.15 |
37.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.69 |
25.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.46 |
11.46 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
63.69 |
|
63.69 |
|
21105 |
天然林保护 |
60.69 |
|
60.69 |
|
2110501 |
森林管护 |
60.69 |
|
60.69 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,074.36 |
|
2,074.36 |
|
21301 |
农业农村 |
68.68 |
|
68.68 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
33.84 |
|
33.84 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
18.83 |
|
18.83 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,577.14 |
|
1,577.14 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
843.44 |
|
843.44 |
|
2130505 |
生产发展 |
430.01 |
|
430.01 |
|
2130506 |
社会发展 |
0.45 |
|
0.45 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
303.24 |
|
303.24 |
|
21307 |
农村综合改革 |
428.55 |
|
428.55 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
428.55 |
|
428.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.32 |
65.82 |
33.50 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
33.50 |
|
33.50 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
33.50 |
|
33.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
65.82 |
65.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.82 |
65.82 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.56 |
|
45.56 |
|
22401 |
应急管理事务 |
15.56 |
|
15.56 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.56 |
|
15.56 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30.00 |
|
30.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
880.48 |
302 |
商品和服务支出 |
110.31 |
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
30101 |
基本工资 |
216.48 |
30201 |
办公费 |
13.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
191.66 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
30103 |
奖金 |
153.66 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.50 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
90.09 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.20 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.35 |
30207 |
邮电费 |
0.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.15 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.89 |
30211 |
差旅费 |
23.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.18 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.45 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.65 |
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
28.80 |
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.30 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.79 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.83 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.28 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
934.93 |
公用经费合计 |
120.31 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市巫溪县古路镇人民政府 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
110.31 |
|
（一）支出合计 |
20.00 |
20.00 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
110.31 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
12.00 |
12.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
12.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
63 |
（一）政府采购支出合计 |
2.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
2.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
612 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
7.20 |
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三、培训费 |
— |
1.00 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
- 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
