一、单位基本情况
（一）职能职责。
古路镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会强化组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
巫溪县古路镇人民政府下设人大、政府、党委、群团、社保、农业服务中心、文化、退役军人管理事务、综合执法大队等多个部门。各部门独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。本单位实有在职行政人员27人，在职全额拨款的事业单位事业人员16人，共计43人。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数1966.99万元，其中：一般公共预算拨款1182.83万元，上年结转资金784.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加443.21万元，主要是农林水支出、行政运行、节能环保支出等上年结转资金进入2024年年初预算，增加443.21万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1966.99万元，其中：一般公共服务支出504.03万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出154.63万元，卫生健康支出34.73万元，农林水支出1158.02万元，住房保障支出47.51万元，科学技术支出57.76万元，节能环保支出11.31万元。支出较去年增加443.21万元，主要是基本支出减少311.86万元，项目支出增加 755.07万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入1966.99万元，一般公共预算财政拨款支出1966.99万元，比2023年增加443.21万元。其中：基本支出675.58万元，比2023年减少311.86万元，主要原因是因独立增设古路镇农业服务中心管理全镇全额拨款在编在岗事业人员，特减少事业单位运行费用，主要用于保障全镇在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1291.41万元，比2023年增加755.07万元，主要是农林水支出、节能环保支出等上年结转资金进入2024年年初预算，主要用于巫溪县古路镇农业防灾减灾（农作物重大病虫害防控）项目、古路镇观峰村乡村振兴市级示范村2023年乡村文化建设项目等重点工作
巫溪县古路镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算15万元，比2023年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要是无人员因公出国（境）；公务接待费8万元，比2023年减少4万元，主要原因控制经费支出，倡行节约风尚，将公务接待安排到自有食堂；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格控制公务用车使用情况，高效出行；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是本年度未安排预算购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费85.01 万元，比上年减少42.16万元，主要原因为人员减少和控制经费支出，倡行节约风尚。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1966.99万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
巫溪县古路镇人民政府2024年整体绩效目标第一保证本级人民政府和16个村、1个社区能正常运转，服务群众，为民办实事；第二充分利用资源优势带动当地经济发展，继续发展烤烟产业和观峰旅游等促进农民增收，同时也要带动贫困村发展特色产业，提升我镇建档立卡贫困户的脱贫质量；第三持续推进农村基础设施建设同时也要坚持生态保护不放松；第四严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位并进行公示；第五做好民政工作，救灾救济款发放及时、到位。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，同时也要做好社保惠民工作，加快社会保障和社会救助体系建设，扩大社会保险覆盖面；第五做好人大工作，并及时进行政务公开同时也要保持信访稳定。
本单位2024年度无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张雪玲 联系方式： 023-51712109
渝公网安备 50023802000149号
