巫溪县红池坝镇人民政府2019年部门
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位构成
巫溪县红池坝镇人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
（二）成员构成
行政人员：巫溪县红池坝镇人民政府实有在职人员29人(含参公2人)。退休人员23人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数12人。退休人员7人。
（三）单位主要职责
红池坝镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（四）年度工作任务
一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。
三是积极化解社会矛盾，确保全镇安全稳定。
四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1133.99万元，一般公共预算财政拨款支出1133.99万元，比2018年增加158.75万元。其中：基本支出1133.99万元，比2018年增加158.75万元，主要原因是在职人员和退休人员增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出未纳入预算。
红池坝镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、一般公共服务科目支出349.01万元，主要用于政府日常运行的基本支出及政府人大、政协工作各项支出。
2、文化体育与传媒支出29.25万元，主要用于政府文化站的日常运行的基本支出。
3、社会保障和就业支出348.43万元，主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出；社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。
4、医疗卫生与计划生育支出27.72万元，主要用于单位职工的医疗保险、工伤保险、生育保险等支出。
5、农林水支出344.56万元，主要用于村社区各项基本运行支出、高山生态扶贫搬迁支出、农村道路建设支出等。
6、住房保障科目支出35.02万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算18万元，与2018年持平。其中：公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与2018年持平；公务用车运行维护费8万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修，与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算118.93万元，比2018年预算增加29.45万元，增长32.91%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、公务车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费等。
2、政府采购情况。红池坝镇人民政府采购预算总额22.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1133.99万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系人：胡俊峰，电话：51636133
巫溪县红池坝镇人民政府
2019年3月5日
红池坝镇人民政府2019年预算公开表.xls
渝公网安备 50023802000149号
