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[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2016-09-30	[ 发布日期 ]	2016-09-30

花台乡人民政府 2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

巫溪县花台乡人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。年末独立编制机构7个，独立核算机构1 个，无增减变动情况。

二、部门决算情况说明

（一）2015年预决算数据说明

1、2014年与2015年决算数据说明

2014年决算：财政拨款收入468.7万元，其中，政府基金0.08万元；总支出468.7万元。2015年决算：财政拨款收入849.0万元，其中，政府性基金财政拨款收入3万元；总支出648.3万元，其中，基本支出448.9万元，项目支出199.4万元；年末结转结余200.7万元。我乡2014年与2015年决算金额相比增加380.3万元。主要是由于乡镇人员增加和上级财政大力支持乡村两级基础设施建设、扶贫项目基础设施建设，积极致力于改善农村生活环境，打造美丽乡村，故而，加大了对乡村两级的资金投入力度。

2、2015年预决算数据说明

2015年预算：财政预算收入394.9万元，其中，人员经费357.8万元，公用经费37.1万元。全部预算金额均为政府行政运行经费、民政资金、村级运行支出。与决算金额相比，预算金额并无项目支出预算，因此，预算数据与决算数据相差较大。

（二）机关运行经费、国有资产占用情况的说明。

我乡2015年机关运行经费248.2万元。主要包括政府各部门运行经费及办公经费等开支，以及医疗保障、住房保障等经费。

我乡2015年国有资产总量234.7万元。主要包括办公大楼、办公设备等，用于日常的行政运行。

三、“三公”经费情况说明

1、“三公”经费总额的增减变化情况和原因等。

2015年“三公经费”总额19.9万元，2014年“三公经费总额15.7万元。与14年相比，15年金额增加4.2万元，主要是因为我乡公务用车增加一辆环保车，故而车辆运行费用增加。

2、“三公”经费分项的增减变化情况和原因等。

2015年公务用车运行维护费9.2万元；2014年公务用车运行维护费5.5万元，同比增加4.7万元，主要是因为我乡公务用车增加一辆环保车，故而车辆运行费用增加。

2015年公务接待费10.7万元；2014年公务接待费10.2万元，同比增加0.5万元，主要是因为15年乡村两级基础设施建设、扶贫项目基础设施建设等工作增多，各种培训增多、物价上涨等原因。

3、2015年新增一年环保车，公务用车共3辆，平均每辆车运行维护费3.06万元。国内公务接待99批次，国内公务接待人次1200人次。

/巫溪县花台乡人民政府2015年度决算公开表.docx

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