| [ 索引号 ] | 11500238745332835X/2022-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县花台乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-21 | [ 发布日期 ] | 2021-09-21 |
巫溪县花台乡人民政府 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是行使本行政区行政职能的基层国家行政机关。
政府职能是：
①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
⑥、完成上级政府交办的其它事项。
乡政府职责是：
①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
④、保障农村集体经济组织应有的自主权。
⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
⑦、办理上级人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置
①花台乡设置行政内设机构8个，挂牌机构8个：即：党政办公室（挂党群工作办公室、人大办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室。
②花台乡事业机构及挂牌机构设置。花台乡设置事业机构5个，挂牌机构5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，花台乡纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、财政、社保、农业服务中心、文化、退役军人服务站、综合行政执法大队共9个部门。9个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,196.09万元，支出总计2,196.09万元。收支较上年决算数增加45.87万元、增长2.1%，主要原因是：1.年初的结转结余项目比2019年度增加，2020年度比2019年度项目施工进度较快，项目资金支出加快。2.基础设施项目资金相应增加。支出增加26.83万元，增加1.2%，主要原因是由于项目进度快，支付增加，结转少。
2.收入情况。2020年度收入合计1,863.26万元，较上年决算数减少116.73万元，下降5.9%，主要原因农林水支出减少了。其中：财政拨款收入1,863.27万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余332.82万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,840.51万元，较上年决算数增加65.52万元，增长3.7%，主要原因是年初的结转结余资金支出增加了，年末结转结余资金比2019年度减少了。其中：基本支出665.53万元，占36.2%；项目支出1,174.98万元，占63.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余355.57万元，较上年决算数减少19.66万元，下降5.2%，主要原因是项目支付进度比2019年度较快。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,196.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.87万元，增长2.1%。主要原因年初结转和结余项目资金和基础设施项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,656.98万元，较上年决算数减少323.01万元，下降16.3%。主要原因是：农林水收入减少了。较年初预算数增加843.56万元，增长103.7%，主要原因是：1.人员变动，工资调标等原因工资福利支出增加、对个人和家庭的补助支出增加等；2.2020年新增政府性基金财政拨款收入；3、新增基础设施类项目。此外，年初财政拨款结转和结余332.82万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,765.90万元，较上年决算数减少9.09万元，下降0.5%。主要原因是基本支出减少了，其中，农林水支出减少了。较年初预算数增加952.48万元，增长117.1%。主要原因是：1.人员经费增加了；2.基础设施项目增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余223.90万元，较上年决算数减少151.33万元，下降40.3%，主要原因是2020年项目实施进度较快，支付率较高。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出408.62万元，占23.1%，较年初预算数增加64.92万元，增长18.9%，主要原因是：1.人员经费调整；2.保运转经费增加30万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出31.36万元，占1.8%，较年初预算数增加2.77万元，增长9.7%，主要原因是人员经费调整。
（3）社会保障与就业支出448.56万元，占25.4%，较年初预算数增加206.14万元，增长85%，主要原因是最低生活保障、临时救助、其他生活救助年初未预算，而是中途划拨。
（4）卫生健康支出33.70万元，占1.9%，较年初预算数增加11.00万元，增长48.5%，主要原因是优抚对象医疗补助年初未纳入预算。
（5）农林水支出793.96万元，占45%，较年初预算数增加646.63万元，增长438.9%，主要原因是水利、扶贫等项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。
（6）住房保障支出41.30万元，占2.3%，较年初预算数增加12.63万元，增长44.1%，农村危房项目支出年初未申请财政拨款预算，而是在年度中按照实际情况新增。
（7）灾害防治及应急管理支出8.40万元，占0.5%，较年初预算数增加8.40万元，增长100%，主要原因是该支出年初未申请财政拨款预算，而是中途划拨。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出665.53万元。其中：人员经费515.98万元，较上年决算数减少3.18万元，下降0.6%，主要原因是人员中途调减了1人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费149.56万元，较上年决算数减少17.49万元，下降10.5%，主要原因是厉行节约，差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费减少。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余131.67万元。本年收入206.29万元，较上年决算数增加206.29万元，增长100%，主要原因是增加了三峡水库基金项目。本年支出74.62万元，较上年决算数增加74.62万元，增长100%，主要原因是三峡水库基金项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计17.01万元，较年初预算数减少1.29万元，下降7%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。较上年支出数减少0.94万元，下降5.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无变化，与上年决算持平。较年初预算和上年决算持平主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无变化，与上年决算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，今年未购买公车。
公务车运行维护费7.40万元，主要用于下村指导业务、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降7.5%，主要原因是维修费、过桥过路费有所减少。较上年支出数减少0.58万元，下降7.3%，主要原因是市内因公出行、下村业务检查等减少。
公务接待费9.61万元，主要用于接受相关部门检查指导工作等方面发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降6.7%，主要原因是本着厉行节约的原则，控制陪餐人员。较上年支出数减少0.36万元，下降3.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待142批次2,836人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费33.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出114.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。机关运行经费较上年决算数减少2.95万元，下降2.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约原则，严格遵守标准。
本年度会议费支出0.53万元，较上年决算数减少0.67万元，下降55.8%，主要原因是开会次数有所减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长率0%，基本持平。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于下村指导业务、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额28.46万元，其中：政府采购货物支出28.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备、货物等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金689.37万元；从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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绩效目标（自评）申报表 | |||||
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项目名称 |
2020年第一批中央财政专项扶贫涉农整合资金（以工代赈项目）溪财发〔2019〕135号，巫溪发改发〔2020〕41号（川主村、花台村、八龙村入户道路改造工程） |
项目负责人及电话 |
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主管部门 |
[06]农业科 |
实施单位 |
[625]巫溪县花台乡人民政府 | ||
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资金情况（万元） |
年度资金总额： |
50 | |||
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其中：财政拨款 |
50 | ||||
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其他资金 |
0 | ||||
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总体目标 |
年度目标 |
年度总体目标完成情况 | |||
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硬化入户道路1.047公里。 |
已完成硬化入户道路1.047公里，改善了出行条件。 | ||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
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产出指标 |
数量指标 |
★乡村道路建设长度（≥**公里） |
>=1.047公里 |
1.047公里 | |
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质量指标 |
★工程验收合格率（100%） |
=100% |
100% | ||
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时效指标 |
★工程完成及时率（≥**%） |
>=90% |
100% | ||
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效益指标 |
可持续影响指标 |
乡村道路设计使用年限（≥**年） |
>=20年 |
20年 | |
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经济效益指标 |
★★★带动增加建档立卡贫困人口全年总收入（≥**万元） |
>=5万元 |
8万元 | ||
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社会效益指标 |
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=13人 |
15人 | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
★受益贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
95% | |
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注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。 | |||||
2.绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。
（三）重点绩效评价结果
本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51518309。
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