巫溪县花台乡人民政府2023年部门预算
情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
政府职能是：
①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
⑥、完成上级政府交办的其他事项。
乡政府职责是：
①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
④、保障农村集体经济组织应有的自主权。
⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
⑦、办理上级人民政府交办的其他事项
（二）单位构成。
①花台乡设置行政内设机构8个，挂牌机构5个：即：党政办公室（挂党群工作办公室、人大办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。
②花台乡事业机构及挂牌机构设置。花台乡设置事业机构5个，挂牌机构5个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数820.52万元，其中：一般公共预算拨款820.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.61万元，主要是人员变动增加1人及工资变动增加。
（二）支出预算：2023年年初预算数820.52万元，其中：一般公共服务支出515.9万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出117.33万元，卫生健康支出25.03万元，农林水支出119.21万元，住房保障支出43.05万元。支出较去年增加9.61万元，主要是基本支出增加103.23万元，项目支出减少93.62万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入820.52万元，一般公共预算财政拨款支出820.52万元，比2022年增加9.61万元。其中：基本支出685.95万元，比2022年增加103.23万元，主要原因是人员变动增加1人及工资变动增加，公务员基础绩效及事业人员超额绩效全额预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.57万元，比2022年减少93.62万元，主要原因是民政、优抚等补助为在本单位预算，主要用于“三支一扶”生活补助、村级支出等重点工作。
花台乡人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算17.5万元，与2022年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费9.5万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费8万元，与2022年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费100.4万元，比上年增加2.2万元，主要原因为单位人员变动1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.6万元：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.6万元：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款820.52万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
部门预算整体目标编制情况：落实上级部门的各项任务，统筹落实区域经济社会发展的重大决策和规划，促进经济社会发展，推动辖区健康有序发展，组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；落实辖区内相关行政事务常态化管理，统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督；指导村民委员会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和治理；维护安全稳定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；抓好柑橘、蚕桑等支柱产业高质量发展，全面落实乡村振兴各项目标，保障花台乡全面运转。
本单位无县级重点专项资金
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄燕 联系方式：023-51518309
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