一、单位基本情况
（一）职能职责
政府职能是：
①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
⑥完成上级政府交办的其它事项。
乡政府职责是：
①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。
②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
④保障农村集体经济组织应有的自主权。
⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
⑦办理上级人民政府交办的其它事项
（二）单位构成
花台乡按照党建统领基层治理“一中心四板块”体系建设构成，分别为基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数590.71万元，其中：一般公共预算拨款590.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少28.12万元，主要是农林水项目支出减少。
（二）支出预算：2025年年初预算数590.71万元，其中：一般公共服务支出303.81万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出92.36万元，卫生健康支出21.52万元，节能环保支出1.12万元，农林水支出126.52万元，住房保障支出29.49万元，灾害防治及应急管理支出15.9万元。支出较去年减少28.12万元，主要是基本支出增加38.93万元，项目支出减少67.05万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入590.71万元，一般公共预算财政拨款支出590.71万元，比2024年减少28.12万元。其中：基本支出422.14万元，比2024年增加38.93万元，主要原因是人员变动增加2人及工资变动增加等，主要用于保障花台乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出168.57万元，比2024年减少67.05万元，主要原因是农林水项目支出减少等。
巫溪县花台乡人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算12万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费5万元，比2024年减少1万元，主要原因是落实“过紧日子”相关政策；公务用车运行维护费7万元，与2024年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费61.83万元，比上年增加5.12万元，主要原因为单位人员变动增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。巫溪县花台乡人民政府2025年无使用政府采购预算拨款安排的支出。（表九）
3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款168.57万元。
4. 国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况（表十至表十一）
认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级的决议、指示、命令，保障全乡群众享有的宪法规定的经济、政治和文化权利。实现全乡社会经济得到发展，农民增加收入、公共服务得到强化、民生得到改善、社会和谐稳定。
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部门（单位）整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
巫溪县花台乡人民政府 |
部门支出预算数 |
848.27 |
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当年整体绩效目标 |
认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级的决议、指示、命令，保障全乡群众享有的宪法规定的经济、政治和文化权利。实现全乡社会经济得到发展，农民增加收入、公共服务得到强化、民生得到改善、社会和谐稳定。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
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管理辖区人数 |
10 |
≥ |
8232 |
人 |
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补助发放准确率 |
30 |
＝ |
100 |
% |
是 |
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人均可支配收入 |
30 |
≥ |
11000 |
元/年 |
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辖区和谐稳定 |
10 |
定性 |
较好 |
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辖区群众满意度 |
20 |
≥ |
90 |
% |
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2025年无重点专项资金，故此表无数据。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：谌基香；联系方式：023-51518309
渝公网安备 50023802000149号
