| [ 索引号 ] | 11500238745337505X/2021-00033 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县尖山镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-22 | [ 发布日期 ] | 2021-09-22 |
巫溪县尖山镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3、依法管理本级财政、执行本级预算。
4、为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
9、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、党政办公室。承担上呈下达、综合协调，机要保密、绩效考评、文电处理、文秘档案、会务、公文收发、电话转接、材料起草、公章管理（镇党委、政府、人大公章）、党委和政务信息、政务服务、后勤服务、车辆调度、公物购置、设施设备维护等工作；承办镇党委、政府及上级部门交办的其它工作。
2、党群办公室。党的建设、纪检、组织、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、妇联、群团等工作。镇党委、政府及上级部门交办的其它工作。
3、经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、农村土地承包、土地流转管理、农民负担监督管理、经济社会统计、工业、电力、水利、民营经济、个体商贸、重点项目、供销、经济和信息化等职责。承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其它工作。
4、民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障、流动人口管理、统计等工作；承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其它工作。
5、平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、信访系统录入、宣传信息等职责；承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其它工作。
6、规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、易地扶贫搬迁、打非治违、资料整理、信息宣传、城镇建设与管理（四期集镇建设、乡村建设规划许可证办理、危旧房改造、新农村集居点建设、建筑施工安全监管等工作），国土管理，四项创建等职责；承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其它工作。
7、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、“一事一议”项目编制，耕地占用税、契税代征代管、村级财务管理等职责；承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其它工作。
8、应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其它工作。
9、脱贫攻坚办公室。扶贫开发、发展规划、政策落实、项目管理，扶贫业务指导，督查考核，政策咨询，信息上报，全国扶贫开发信息系统运行、维护和管理，收集各村项目计划，项目申报、初验等工作；承办镇党委、政府及上级部门交办的其它工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的是尖山镇人民政府本级以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等站（所）办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计4,149.12万元，支出总计4,149.12万元。收支较上年决算数增加307.41万元、增长8%，主要原因是本年度年初结转结余资金较上年度增加364.23万元。
2.收入情况。2020年度收入合计3,716.64万元，较上年决算数减少56.83万元，下降1.5%，主要原因是扶贫、农村基础设施建设等相关项目减少。其中：财政拨款收入3,716.63万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余432.48万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,799.70万元，较上年决算数增加390.47万元，增长11.5%，主要原因：一是2019年度公务员平时考核和事业单位绩效参考值结转至本年度，在本年度发放；二是2019年目标绩效较2018年目标绩效人均增加4350元（2020年发放2019年目标绩效奖，2019年发放2018年目标绩效奖）；三是2020年度存在50万元专项保运转资金。其中：基本支出995.27万元，占26.2%；项目支出2,804.43万元，占73.8%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余349.41万元，较上年决算数减少83.07万元，下降19.2%，主要原因是本年度退耕还林工程项目启动，形成了实际支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,149.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加307.41万元，增长8%。主要原因本年度年初结转结余资金较上年度增加364.23万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,670.31万元，较上年决算数减少103.16万元，下降2.7%。主要原因是扶贫、农村基础设施建设等相关项目减少。较年初预算数增加2,254.95万元，增长159.3%。主要原因是我县乡镇仅对农村特困供养救济费以及现役军人、烈公病三属等部分补助资金进行预算，基础设施建设、安全用水、产业发展等项目由部门进行预算，因此年初预算数与决算数存在较大差异。此外，年初财政拨款结转和结余432.48万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,763.38万元，较上年决算数增加354.15万元，增长10.4%。主要原因：一是2019年度公务员平时考核和事业单位绩效参考值结转至本年度，在本年度发放；二是2019年目标绩效较2018年目标绩效人均增加4350元（2020年发放2019年目标绩效奖，2019年发放2018年目标绩效奖）；三是2020年度存在50万元专项保运转资金。较年初预算数 增加2,348.02万元，增长165.9%。主要原因是我县乡镇仅对农村特困供养救济费以及现役军人、烈公病三属等部分补助资金进行预算，基础设施建设、安全用水、产业发展等项目由部门进行预算，因此年初预算数与决算数存在较大差异。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余339.41万元，较上年决算数减少93.07万元，下降21.5%，主要原因是本年度退耕还林工程项目启动，形成了实际支出。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出619.06万元，占16.4%，较年初预算数增加124.35万元，增长25.1%，主要原因：一是2019年度公务员平时考核结转至本年度，在本年度发放；二是本年度目标绩效奖较年初预算数人均增加4350元；三是2020年度存在50万元专项保运转资金。
（2）文化旅游体育与传媒支出31.77万元，占0.8%，较年初预算数增加2.77万元，增长9.6%，主要原因是2019年度公务员平时考核和事业单位绩效参考值结转至本年度，在本年度发放；同时本年度目标绩效奖较年初预算数人均增加4350元。
（3）社会保障与就业支出1,003.51万元，占26.7%，较年初预算数增加491.52万元，增长96%，主要原因是我县乡镇仅对农村特困供养救济费以及现役军人、烈公病三属等部分补助资金进行预算，农村低保、城市低保、高龄失能老年人补助、孤儿补助、临时救助以及残疾人相关补助资金未纳入年初预算。
（4）卫生健康支出37.26万元，占1%，较年初预算数增加5.00万元，增长15.5%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情，县财政追加预算，主要用于疫情防控及防控物资采购。
（5）节能环保支出110.08万元，占2.9%，较年初预算数增加110.08万元，增长100%，主要原因是该资金为2019年退耕还林种苗款，为上年度结转结余资金，本年度无相关预算。
（6）农林水支出1,732.78万元，占46%，较年初预算数增加1,426.14万元，增长465.1%，主要原因是农村基础设施建设、安全用水、产业发展等项目由相关部门进行预算，我单位年初不进行相关预算，因此年初预算数与决算数存在较大差异。
（7）住房保障支出167.00万元，占4.4%，较年初预算数增加126.25万元，增长309.8%，主要原因是年中县财政追加农村危房改造预算资金。
（8）灾害防治及应急管理支出61.92万元，占1.6%，较年初预算数增加61.92万元，增长100%，主要原因是年中追加暴雨洪涝灾害救灾应急补助资金预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出995.27万元。其中：人员经费864.51万元，较上年决算数减少102.01万元，下降10.6%，主要原因是决算统计口径变化。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费130.76万元，较上年决算数减少47.69万元，下降26.7%，主要原因是决算统计口径变化，本年度烟叶税收分成等自有才力纳入项目进行统计。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余10.00万元。本年收入46.32万元，较上年决算数增加46.32万元，增长100%，主要原因是本年度年中追加政府性基金预算。本年支出36.32万元，较上年决算数增加36.32万元，增长100%，主要原因是本年度年中追加政府性基金预算，并形成相应支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计15.74万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是本年度公务车运行维护费较预算数减少0.04万元。较上年支出数减少0.70万元，下降4.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.97万元，主要用于公务车维护养护、油料费用、保险等方面。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是公务车油料费有所减少。较上年支出数增加2.81万元，增长54.5%，主要原因是公务车维修费用较上年度有所增加。
公务接待费7.78万元，主要用于接待上级主管部门到我镇交流学习、监督检查、扶贫验收等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少3.50万元，下降31%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待54批次2,008人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费38.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出99.60万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议费、差旅费、电费、水费、劳务费以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少35.98万元，下降26.5%，主要原因是本年度差旅费、其他商品与服务支出较上年度减少约40万元。
本年度会议费支出8.30万元，较上年决算数减少2.74万元，下降24.8%，主要原因是强化会议支出管理，严格遵守会议费开支范围和开支标准，严格控制会议人数，会议费大幅下降。本年度培训费支出26.50万元，较上年决算数增加25.98万元，增长4996.2%，主要原因是其中26万元为专项扶贫培训资金。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用综合执法、安全监察、应急保障等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金1096.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目基本能实现预期的绩效，能够有效带动我镇经济发展。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2020年度） | ||||||||||
|
专项（项目）名称 |
一镇（乡）一业、一村一品产业发展项目 |
自评总分 |
98.5分 | |||||||
|
主管部门 |
[06]农业科 |
联系人 |
||||||||
|
实施单位 |
巫溪县尖山镇人民政府 |
联系电话 |
13896285673 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
248.38 |
总量 |
248.38 |
100% |
10分 | |||||
|
其中：财政资金 |
248.38 |
其中：财政资金 |
248.38 |
100% |
10分 | |||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
计划带动尖山镇1624户农户发展产业，其中贫困户197户，切实增加农户收入，带动地区经济增长。 |
已完成，带动了尖山镇1624户农户发展产业，带动地区经济增长。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（60分） |
数量指标（25分） |
★补助各类瓜果蔬菜种植面积 |
||||||||
|
蔬菜种植面积（≥**亩） |
>=167亩 |
167亩 |
100% |
5 |
||||||
|
土豆种植面积（≥**亩） |
>=1050亩 |
1050亩 |
100% |
5 |
||||||
|
★补助各类经济作物种植面积 |
||||||||||
|
黄蜀葵种植面积（≥**亩） |
>=1233.45亩 |
1233.45亩 |
100% |
5 |
||||||
|
★补助家畜家禽养殖数量 |
||||||||||
|
能繁母猪（≥**头） |
>=6头 |
6头 |
100% |
5 |
||||||
|
商品猪（≥**头） |
>=879头 |
879头 |
100% |
5 |
||||||
|
时效指标（5分） |
准确率 |
>=90% |
100% |
100% |
5 |
|||||
|
质量指标（10分） |
★种植作物成活率（≥**%） |
>=90% |
90% |
100% |
5 |
|||||
|
★养殖动物成活率（≥**%） |
>=90% |
90% |
100% |
5 |
||||||
|
成本指标（20分） |
作物种植补助标准 |
|||||||||
|
土豆种植补助标准（**元/亩） |
=200元/亩 |
200元/亩 |
100% |
5 |
||||||
|
中药材种植补助标准（**元/亩） |
=300元/亩 |
300元/亩 |
100% |
5 |
||||||
|
养殖补助标准 |
||||||||||
|
能繁母猪补助标准（**元/只） |
=1000元/只 |
1000元/只 |
100% |
5 |
||||||
|
商品猪补助标准（**元/只） |
=500元/只 |
500元/只 |
100% |
5 |
||||||
|
效益指标（15分） |
经济效益指标（5分） |
★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） |
>=248.38万元 |
248.38万元 |
100% |
5 |
||||
|
社会效益指标（10分） |
★带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人） |
>=788人 |
788人 |
100% |
5 |
|||||
|
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） |
>=788人 |
788人 |
100% |
5 |
||||||
|
满意度指标（15分） |
服务对象满意度指标（15分） |
受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） |
>=90% |
90% |
90% |
4.5 |
||||
|
农业经营主体满意度（≥**%） |
>=90% |
90% |
90% |
4.5 |
||||||
|
采用新品种、新技术、新成果农户满意度（≥**%） |
>=90% |
90% |
90% |
4.5 |
||||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51637016。
附件下载：
