| [ 索引号 ] | 11500238745337505X/2022-00020 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县尖山镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-21 | [ 发布日期 ] | 2022-09-21 |
巫溪县尖山镇人民政府2021年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3、依法管理本级财政、执行本级预算。
4、为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
9、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
1、党政办公室。承担上呈下达、综合协调，机要保密、绩效考评、文电处理、文秘档案、会务、公文收发、电话转接、材料起草、公章管理（镇党委、政府、人大公章）、党委和政务信息、政务服务、后勤服务、车辆调度、公物购置、设施设备维护等工作；承办镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
2、党群办公室。党的建设、纪检、组织、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、妇联、群团等工作。镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
3、经济发展办公室。主要负责经济发展规划、农村经营管理、农村土地承包、土地流转管理、农民负担监督管理、经济社会统计、工业、电力、水利、民营经济、个体商贸、重点项目、供销、经济和信息化等职责。承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其他工作。
4、民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障、流动人口管理、统计等工作；承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其他工作。
5、平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、信访系统录入、宣传信息等职责；承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其他工作。
6、规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、易地扶贫搬迁、打非治违、资料整理、信息宣传、城镇建设与管理（四期集镇建设、乡村建设规划许可证办理、危旧房改造、新农村集居点建设、建筑施工安全监管等工作），国土管理，四项创建等职责；承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其他工作。
7、财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、“一事一议”项目编制，耕地占用税、契税代征代管、村级财务管理等职责；承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其他工作。
8、应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责。承办镇党委、政府及上级主管部门交办的其他工作。
9、乡村振兴办公室。发展规划、政策落实、项目管理，督查考核，政策咨询，信息上报，全国扶贫开发信息系统运行、维护和管理，收集各村项目计划，项目申报、初验等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；承办镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的是尖山镇人民政府本级以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等站（所）办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计3,843.67万元，支出总计3,843.67万元。收支较上年决算数减少305.45万元、下降7.4%，主要原因一是2021年度实行收付实现制，收入等于支出，当年资金无结余，例如2021年三变改革试点项目资金243.12万元、 2021年度农村非全日制公益性岗位补助62.4万元等，二是2020年度结转结余资金大部分在2021年度实现支出。
2.收入情况。2021年度收入合计3,510.23万元，较上年决算数减少206.41万元，下降5.6%，主要原因是农村基础设施建设等相关项目减少。其中：财政拨款收入3,510.23万元，占100%。年初结转和结余333.44万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3,812.30万元，较上年决算数增加12.60万元，增长0.3%，主要原因主要原因一是部分2020年结转资金在2021年实现支出；二是项目实施进度加快，相应的项目资金支付进度加快。其中：基本支出1,055.24万元，占27.7%；项目支出2,757.05万元，占72.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余31.37万元，较上年决算数减少318.04万元，下降91%，主要原因是实行收付实现制，2021年当年的收入等于支出，无结余，2020年及以前年度结转资金大部分实现支出，。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计3,843.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少305.45万元，下降7.4%。主要原因一是2021年度实行收付实现制，收入等于支出，当年资金无结余，例如 2021年三变改革试点项目资金243.12万元、2021年度农村非全日制公益性岗位补助62.4万元等，二是2020年度结转结余资金大部分在2021年度实现支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,481.43万元，较上年决算数减少188.88万元，下降5.1%。主要原因是一般公共服务支出减少52.09万元，文化旅游体育与传媒支出增加0.98万元，社会保障和就业支出增加127.72万元，卫生健康支出减少18.76万元，节能环保支出增加62.40万元，农林水支出减少144.23万元，住房保障支出减少123.18万元，灾害防治及应急管理支出减少41.72万元。较年初预算数增加2,024.35万元，增长138.9%。主要原因是我单位为乡镇人民政府，除民政、残联、优抚等救助补助资金外其他项目均由县级主管部门进行预算，年中再行追加预算，例如农村基础设施建设资金574.75万元、农村生产发展资金425.67万元、其他扶贫支出资金170.84万元、自然灾害救灾补助45万元等。此外，年初财政拨款结转和结余323.44万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,773.50万元，较上年决算数增加10.12万元，增长0.3%，主要原因是资金支付进度加快，让资金发挥效益。较年初预算数增加2,316.42万元，增长159%。主要原因是我单位为乡镇人民政府，除民政、残联、优抚等救助补助资金外其他项目均由县级主管部门进行预算，年中再行追加预算，例如农村基础设施建设资金574.75万元、农村生产发展资金425.67万元、其他扶贫支出资金170.84万元、自然灾害救灾补助45万元等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.37万元，较上年决算数减少308.04万元，下降90.8%，主要原因是实行收付实现制，2021年当年的收入等于支出，无结余，2020年及以前年度结转结余资金大部分在当年实现支出。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出539.09万元，占14.3%，较年初预算数增加56.13万元，增长11.6%，主要原因一是县财政年中追加预算，二是年终结算补差。
（2）文化旅游体育与传媒支出30.85万元，占0.8%，较年初预算数增加0.62万元，增长2.1%，主要原因是年终结算补差。
（3）社会保障与就业支出1,137.21万元，占30.1%，较年初预算数增加612.82万元，增长116.9%，主要原因，一是存在上年结转结余救助补助资金，二是年中追加退休人员病故抚恤金43.74万元，三是追加困难群众救助补助资金预算。
（4）卫生健康支出47.70万元，占1.3%，较年初预算数增加14.60万元，增长44.1%，主要原因是上年结转巫溪县一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助14.6万元。
（5）节能环保支出170.86万元，占4.5%，较年初预算数增加170.86万元，增长100%，主要原因，一是年中追加2021年中央林业草原生态恢复保护资金62.4万元，二是上年结转2019年新一轮退耕还林种苗款108.46万元。
（6）农林水支出1,744.25万元，占46.2%，较年初预算数增加1,399.67万元，增长406.17%，主要原因是主要原因是主要原因是我单位为乡镇人民政府，除民政、残联、优抚等救助补助资金外其他项目均由县级主管部门进行预算，年中追加农村基础设施建设574.75万元、农村生产发展425.67万元、其他扶贫支出170.84万元等资金预算。
（7）住房保障支出41.81万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。
（8）灾害防治及应急管理支出61.73万元，占1.6%，较年初预算数增加61.73万元，增长100%，主要原因一是上年结转中央和市级自然灾害救助补助资16.73万元，二是年中追加市级自然灾害救助补助资金45万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,055.24万元。其中：人员经费922.16万元，较上年决算数增加57.65万元，增长6.7%，主要原因是人员变动人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。
公用经费133.08万元，较上年决算数增加2.32万元，增长1.8%，主要原因是人员变动经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入28.80万元，较上年决算数减少17.52万元，下降37.8%，主要原因是用社会福利的彩票公益金安排的救助资金减少20万元。本年支出38.80万元，较上年决算数增加2.48万元，增长6.8%，主要原因是上年结转政府性基金预算较多。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计15.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降1.6%，主要原因是我单位严格三公经费有关管理规定，严控三公经费支出，严格预算约束，减少非必须支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费7.97万元，主要用于公务车油料费、保养费、维修维护费、保险等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是公务车运行维护费略有结余。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务接待费7.78万元，主要用于接待上级部门考察人员、审计人员、同级部门之间交流学习人员等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降2.8%，主要原因是公务接待费略有结余。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待53批次1,998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费38.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出14.71万元，较上年决算数增加6.41万元，增长77.2%，主要原因是2021年我镇开展换届选举会议次数较多，会议费相应增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少26.50万元，下降100%，主要原因是2020年存在扶贫技能专项培训资金26万元。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出96.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务接待费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、公务车运行维护费、群团工作经费、离退休活动管理费等。机关运行经费较上年决算数减少2.87万元，下降2.9%，主要原因是我单位严格机关运行经费管理，减少非必须支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额599.61万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出588.66万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额588.66万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额588.66万元，占政府采购支出总额的98.2%。主要用于采购产业发展设备、产业和水利项目建设材料、农居环境所需物品等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金572.66万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||
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（2021年度） | ||||||||||
|
专项（项目）名称 |
2021年农村非全日制公益性岗位补助 |
自评总分 |
99.58 | |||||||
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主管部门 |
巫溪县尖山镇人民政府 |
联系人 |
姚春旺 | |||||||
|
实施单位 |
巫溪县尖山镇人民政府 |
联系电话 |
51637016 | |||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | ||||||
|
总量 |
62.4 |
总量 |
62.4 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
其中：财政资金 |
62.4 |
其中：财政资金 |
62.4 |
100.00% |
10.00 | |||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开发乡村公益岗位104个。项目实施可为脱贫人口提供就业岗位104个，保障104名脱贫人口稳定就业，获得年工资收入6000元。 |
开发乡村公益岗位104个。为脱贫人口提供就业岗位104个，保障104名脱贫人口稳定就业，获得年工资收入6000元。 | |||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
分值 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||||
|
产出指标（70分） |
数量指标（20分） |
享受公益性岗位补助人数（20分） |
20 |
=104人 |
=104人 |
100% |
20 |
|||
|
质量指标（15分） |
公益性岗位补贴发放准确率 |
15 |
=100% |
=100% |
100% |
15 |
||||
|
时效指标（15分） |
补贴资金在规定时间内支付到位率（30分） |
15 |
=100% |
=100% |
100% |
15 |
||||
|
成本指标（20分） |
公益性岗位补贴人均标准（） |
20 |
=6000人 |
=6000人 |
100% |
20 |
||||
|
效益指标（10分） |
经济效益指标（10）分 |
发放公益性岗位补贴金额 |
10 |
=64.2万元 |
=64.2万元 |
100% |
10 |
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度（10分） |
受益脱贫户满意度（20分） |
20 |
>=90% |
93% |
98% |
10 |
|||
|
说明 |
请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||||||
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51637016。
附件下载：
