重庆市巫溪县菱角镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护群众的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

主要职责：一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。三是积极化解社会矛盾，确保全乡安全稳定。四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

（二）机构设置

本单位设11个办公室和5个服务机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入菱角镇人民政府2021年决算编报的单位6个，其中：行政单位1个，事业单位5个。分别是：菱角镇人民政府、菱角镇农业服务中心、菱角镇劳动就业和社会保障服务所、菱角镇文化服务中心、菱角镇退役军人事务站、菱角镇综合行政执法大队。

实有编制人数41人，其中:行政编制28人，事业单位编制13人。退休人员21人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计5539.48万元，支出总计5539.48万元。收支较上年决算数减少1024.85万元、下降了15.6%，主要原因是2021年度一般公共服务支出减少29.95万元，文化旅游体育与传媒支出减少15.25万元，节能环保支出减少242.88万元，灾害防治及应急管理支出减少27.71万元，其他支出减少0.65万元，社会保障和就业支出增加36.90万元，卫生健康支出增加10.99万元，城乡社区支出增加55.07万元，农林水支出增加513.03万元，住房保障增加10.55万元。

2.收入情况。2021年度收入合计4194.38万元，较上年决算数增加减少了1759.01万元，减少29.5%，主要原因是2021年度水利、扶贫、村级经费、人员经费等资金有所减少，其中增加涨幅较大的包括：农林水较上年减少了1565.25万元；住房保障较上年减少了99.7万元；灾害防治及应急管理支出较上年减少了31.16万元；一般公共服务减少29.95万元；卫生健康较上年减少22.01万元；社会保障和就业较上年减少了19.51万元；文化旅游体育与传媒较上年减少了15.25万元。其中：财政拨款收入4194.38万元，占100%。此外，年初结转和结余1345.09万元。

3.支出情况。2021年度支出合计5487.82万元，较上年决算数增加310.09万元，增长6%，主要原因是2021年度农村基础设施、农村综合改革、扶贫等项目支出增加。其中：基本支出883.66万元，占16.1%；项目支出4604.16万元，占83.9%。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余51.66万元，较上年决算数减少1334.95万元，下降96.3%，主要原因是2021年度诸多基础设施等工程项目已达到竣工验收兑付资金的状态，所以2021年支出进度较2020年度稍快，故而结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,539.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,024.85万元，下降15.6%。主要原因是2021年节能环保支出、灾害防治及应急管理支出等在2020年的基础上预算有所减少，导致决算数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,134.44万元，较上年决算数减少1,778.22万元，下降30.1%。主要原因：一是2021年无纪检监察事务支出、其他政府保运转支出导致一般公共服务减少了29.95万元；二是2021年水利、扶贫等项目较上年有所减少、村（社区）实施改革等原因导致农林水较上年减少了1565.26万元。三是2021年没有农村危房改造、地质灾害防治等项目，导致住房保障减少99.71万元、灾害防治及应急管理支出减少31.16万元。较年初预算数增加2,648.98万元，增长178.3%。主要原因是调增了低保、临时救助、水利、扶贫、自然灾害补助等项目资金，其中增幅较大的有：社会保障和就业调增408.87万元，农林水调增2197.91万元，灾害防治及应急管理调增15.24万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,314.58万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,397.45万元，较上年决算数增加229.95万元，增长4.4%。主要原因是农林水支出增幅较大，较上年增加了513.02万元，包括农业生产发展、农村基础设施建设、村集体经济等项目。较年初预算数增加3,911.99万元，增长263.4%。主要原因是社会保障和就业支出增加了499.49万元，农林水支出增加了3277.07万元，住房保障支出增加了76万元，卫生健康支出增加了17.25万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余51.57万元，较上年决算数减少1,304.52万元，下降96.2%，主要原因是2021年末财政对预算内资金及2020年以前年度结余资金进行清理及计划调减，其中：社会保障和就业支出减少了118.48万元，卫生健康支出减少了17.28万元，农林水支出减少了1091.26万元，住房保障支出减少了76万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出523.68万元，占9.7%，较年初预算数减少3.76万元，下降0.7%，主要原因是2021年人员变动导致人员经费有所减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.81万元，占0.3%，较年初预算数增加0.30万元，增长1.9%，主要原因是人员增资等。

（3）社会保障与就业支出931.74万元，占17.3%，较年初预算数增加499.48万元，增长115.6%，主要原因是增加了社会福利7.22万元，临时救助36.55万元，残疾人两补54.84万元，低保生活保障336.83万元。

（4）卫生健康支出48.30万元，占0.9%，较年初预算数增加17.24万元，增长55.5%，主要原因是2021年增加了疫情防控资金17.24万元。

（5）节能环保支出30.40万元，占0.6%，较年初预算数增加30.40万元，增长100%，主要原因是增加了天然林管护项目资金30.40万元。

（6）农林水支出3,717.03万元，占68.9%，较年初预算数增加3,277.07万元，增长744.79%，主要原因是增加了森林生态效益补偿3.07万元，农村集体经济组织补助25万元，水利项目资金240.64万元，扶贫项目资金2535.98万元。

（7）住房保障支出115.24万元，占2.1%，较年初预算数增加76.00万元，增长193.7%，主要原因是增加了农村危房改造项目资金76万元。

（8）灾害防治及应急管理支出15.24万元，占0.3%，较年初预算数增加15.24万元，增长100%，主要原因是增加了自然灾害救灾补助15.24万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出883.66万元。其中：人员经费758.31万元，较上年决算数增加22.45万元，增长3.1%，主要原因是人员变动及人员待遇增资。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴费、离退休费、住房公积金、医疗、其他工资福利支出等。公用经费125.35万元，较上年决算数减少29.94万元，下降19.3%，主要原因是严格按照上级要求，压实公用经费，开源节流。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水电费、通讯费、差旅费、公务接待、会议费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余30.51万元，年末结转结余0.09万元。本年收入59.94万元，较上年决算数增加19.20万元，增长47.1%，主要原因是2021年增加了大中型水库移民后期扶持基金25.74万元。本年支出90.37万元，较上年决算数增加80.15万元，增长784.2%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出较上年增加了25.74万元，农村基础设施建设支出增加了55.07万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计8.81万元，较年初预算数减少1.19万元，下降11.9%，主要原因是2021年度严格管控“三公”经费支出，按照公务接待等“三公经费”使用相关规定，大力压减公务接待等支出。较上年支出数减少8.10万元，下降47.9%，主要原因一是开源节流，秉着过“紧日子”的原则，压低压实三公经费开支，二是2021年会计人员变更频繁，加之业务能力不足导致三公经费金额罗列存在一定偏差。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2021年度无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，我单位2021年未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.41万元，主要用于公务用车加油、日常维护修理支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降7.4%，主要原因是严格公车管控，压实日常支出，减少公车使用量。较上年支出数增加0.00万元，与上年基本持平。

公务接待费1.40万元，主要用于接待本市上级部门、对接帮扶单位、各单位等到我单位学习调研扶贫等工作、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降30%，主要原因是我单位严格按照公务接待范围及要求，控制公务接待标准。较上年支出数减少8.10万元，下降85.3%，主要原因是2021年度一是压紧公务接待标准，二是将部分接待安排在职工食堂，减少非必要开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待60批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.67元，车均购置费0万元，车均维护费7.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出13.72万元，较上年决算数增加8.59万元，增长167.4%，主要原因是2021年度是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为有效开展各项工作，增加了会议频次。本年度培训费支出3.55万元，较上年决算数增加3.55万元，增长100%，主要原因是2021年度乡村振兴有效衔接，增加了业务、产业等培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出102.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费17.24万元，印刷费6.85万元，手续费0.16万元，水电费5.94万元，差旅费41.1万元，维修费7.45万元，租赁费0.1万元，劳务费5.07万元，工会经费1.91万元，福利费3.99万元，其他支出40.07万元。机关运行经费较上年决算数减少17.40万元，下降14.5%，主要原因是压缩了经费支出，特别是办公费、接待、差旅费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额21.71万元，其中：政府采购货物支出21.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.71万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金2013.12万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）整体绩效自评综述：根据年初设定的总体绩效目标：2021预算总量1485.46万元，均来源于一般公共预算财政拨款。完成情况如下：单位预算支出完成率100%，预算调整率278.33%，结转结余控制率1.25%，三公经费控制率88%；固定资产利用率100%。发现的问题及改进措施：一是完善绩效评价工作制度，将预算管理绩效与政府绩效考评有效结合，构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府公共服务水平。二是加强财务工作人员业务水平的提升，近年来项目资金较多，财务人员更换频繁，业务水平有限，财务工作开展存在一定的制约性。三是提高认识，正确认识绩效自评重要性，使绩效评价在工作发挥应有的作用。

（2）项目绩效自评综述

根据对巫溪县2021年第十一批财政涉农整合市级衔接资金（农业产业发展项目第四批）项目的设定，该项目总体完成情况：（1）该项目年度资金总额为100万元，均为财政拨款，年末终了资金支付进度100%；（2）该项目实施完毕建设了农村公路1.489公里。主要产出和效果：一是产出指标，新增贫困村硬化路里程1.489公里，贫困村新改建田间作业道路里程0.1公里，贫困村新建改建公路里程0.195公里。项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，道路补助标准67万元每公里。二是效益指标，该项目完成后具备条件的贫困村通硬化路率50%以上，贫困地区居民出行平均缩短0.1小时，生态植被恢复率50%以上，受益人口3户，工程设计使用年限3年，新建公路列养率50%以上。三是满意度指标，该项目实施群众满意度在90%以上。发现的问题及整改措施：一是要进一步加强开工、施工时间、季节规律的把控，有效协同监理单位对工程质量进行监督；二是政府积极督促施工进度，有效控制项目实施、验收、资金兑付环节的连续性。

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51630029