重庆市巫溪县菱角镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护群众的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

主要职责：一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困救助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。三是积极化解社会矛盾，确保全乡安全稳定。四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

（二）机构设置

本单位设11个办公室和5个服务机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。纳入菱角镇人民政府2023年决算编报的单位6个，其中：行政单位1个，事业单位5个。分别是：菱角镇人民政府、菱角镇农业服务中心、菱角镇劳动就业和社会保障服务所、菱角镇文化服务中心、菱角镇退役军人事务站、菱角镇综合行政执法大队。实有编制人数40人，其中:行政编制26人，事业单位编制14人。退休人员24人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2913.81万元，支出总计2913.81万元。收支较上年决算数减少1847.04万元，下降38.80%，主要原因是2023年社会保障和就业支出减少了255.68万元，包括：优抚、救助等补助类项目预算；及2023年农林水项目支出减少了1445.09万元，包括：道路基础设施升级、产业基地建设、产业配套设施等项目均有所减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2913.81万元，较上年决算数减少1832.04万元，下降38.60%，主要原因是2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，且2023年一般公共服务支出减少126.49万元，社会保障和就业支出减少了255.69万元，农林水支出减少了1430.09万元，特别是巩固脱贫衔接乡村振兴项目减少占比最重。其中：财政拨款收入2913.81万元，占100.00%，年初无结转和结余。

3.支出情况。2023年度支出合计2913.81万元，较上年决算数减少1847.04万元，下降38.80%，主要原因是2023年一般公共服务支出2913.81万元，较上年减少126.49万元，下降15.6%；社会保障和就业支出227.94万元，较上年减少255.69万元，下降52.87%；卫生健康支出34.33万元，较上年增加2.23万元，增长6.97%；节能环保支出46.09万元，较上年增加15.69万元，增长51.61%；城乡社区支出较上年减少了55万元，下降100%；农林水支出1850.12万元，较上年减少1445.09万元，下降43.85%；住房保障支出67.32万元，较上年增加16.85万元，增长33.39%；灾害防治及应急管理支出3.9万元，较上年增加0.46万元，增长13.7%。其中：基本支出934.88万元，占32.08%；项目支出1978.94万元，占67.92%。

4.结转结余情况。2023年度实现了年末零结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2913.81万元，财政拨款支出2913.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支各减少1847.04万元，下降38.80%。主要原因是2023年减少了抚恤、优抚救助等补助，减少了基础设施建设、产业设施设备建设、蚕桑产业补助等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2913.81万元，较上年决算数减少1769.13万元，下降37.78%。主要原因是.2023年减少了抚恤、优抚救助等补助，减少了基础设施建设、产业设施设备建设、蚕桑产业补助等项目。较年初预算数增加1558.67万元，增长115.02%。主要原因是追加了2023年险岩子至九盘公路油化、监测对象、低收入人群产业帮扶、蚕桑产业发展、农贸市场升级改造、污水管网配套基础设施、畜禽养殖规模场供水及粪污治理、农村户用厕所改造、乡风文明积分兑换、危房改造、养老服务、交通补助、公益岗位补助等项目。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2913.81万元，较上年决算数减少1784.13万元，下降37.98%。主要原因一方面是2023年抚恤优抚、救助等补助类支出不纳入镇级财政预算；另一方面2022年处于产业发展和基础设施建设的高峰期，2023年主要是对以前年度产业发展进行巩固及基础设施的后期完善。较年初预算数增加1558.67万元，增长115.02%。主要原因是2023年追加了基础设施、蚕桑产业配套、污水治理、乡风文明积分兑换、产业帮扶、就业帮扶等巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出684.22万元，占23.48%，较年初预算数减少3.43万元，下降0.50%，主要原因是压减了公用经费。

（2）社会保障与就业支出227.94万元，占7.82%，较年初预算数增加40.28万元，增长21.46%，主要原因是养老保险、职业年金调标、新增死亡抚恤金补助1人。

（3）卫生健康支出34.23万元，占1.17%，较年初预算数无增减，主要原因是年初进行了有效预算，中途无人员因不可抗力因素减少，卫生健康支出平稳。

（4）节能环保支出46.09万元，占1.58%，较年初预算数增加46.09万元，增长100.00%，主要原因是财政追加2024年生态护林员管护项目资金。

（5）农林水支出1850.12万元，占63.49%，较年初预算数增加1464.09万元，增长379.27%，主要原因是追加了2023 年动物防疫、池塘高位池养殖建设、公路油化、污水整治、户厕改造、产业补助、产业发展等项目。

（6）住房保障支出67.32万元，占2.31%，较年初预算数增加7.75万元，增长13.01%，主要原因是2023年增加了农村危房补助项目。

（7）灾害防治及应急管理支出3.90万元，占0.13%，较年初预算数增加3.90万元，增长100.00%，主要原因是追加了2022年中央自然灾害冬春救助项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出934.88万元。其中：人员经费816.33万元，较上年决算数减少62.58万元，下降7.12%，主要原因是基本工资、津贴补贴有所减少。人员经费用途主要包括工资福利、职工医疗、社保、对个人和家庭的补助。公用经费118.55万元，较上年决算数减少25.92万元，下降17.94%，主要原因是压缩公用经费，特别是办公费、差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待、劳务费、会议费、车补、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少62.90万元，下降100.00%，主要原因是2023年无政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少62.90万元，下降100.00%，主要原因是2023年无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.32万元，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算合法、合理符合我单位2023年“三公”经费实际需求。较上年支出数减少0.22万元，下降1.91%，主要原因是2023年响应“过紧日子”政策，严格落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年未发生 公务车购置费。

 公务车运行维护费7.13万元，主要用于2023年我单位两辆公务车，在日常下村业务指导和检查等工作中产生的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年按照单位实际及落实“三公”经费只减不增的要求预算公务车运行维护费。较上年支出数减少0.28万元，下降3.78%，主要原因是积极响应“过紧日子”要求，严格压缩公务车支出。

 公务接待费4.19万元，主要用于接待相关部门检查、调研、指导工作的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照《预算法》开支公务接待费用。较上年支出数增加0.06万元，增长1.45%，主要原因是2023年烤鱼基地、蚕桑产业招商引资工作开展，在公务接待方面有所溢出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次954人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费43.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出9.13万元，较上年决算数增加4.03万元，增长79.02%，主要原因是2023年我单位将培训费及会议费融合预算，以降低会议及培训支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是2023年我单位将培训费并入会议费预算，便于日常会议培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出74.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少29.87万元，下降28.73%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额419.70万元，其中：政府采购货物支出55.31万元、政府采购工程支出364.39万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额419.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额419.70万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、打印机等办公设备及桑苗、产业设备等项目

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位进行了2023年度部门整体绩效自评和68个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1978.94万元。

1.部门整体绩效自评表

2. 项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龚忠桂023-51630029）

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。