巫溪县菱角镇人民政府
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县菱角镇人民政府职责：贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。负责辖镇党的建设和精神文明工作。负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。负责实施组织城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件，维护辖区社会和谐稳定。完成县委县政府部署的各项任务。
（二）单位构成
目前，巫溪县菱角镇人民政府设14个办公室和服务机构，分别为：党政办公室、党建办公室、扶贫办公室、民政办公室、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、计生服务站、畜牧站、文化站、农业服务中心、财政所、国土所、服务大厅、林业站。
巫溪县菱角镇人民政府核定行政编制43名，行政编28人，事业编15人。
2018年末在职职工44人，其中行政28人，事业15人；离休年末人数为1人，工勤人员。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1224.42万元，一般公共预算财政拨款支出2209.21万元（上年结转874.69万元），比2018年增加1104万元。其中：基本支出1224.42万元，比2018年增加119.21万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。
巫溪县菱角镇人民政府2019年使用上年结转政府性基金预算拨款支出2.14万。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算18.5万元，比2018年减少8.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费10.5万元，比减少8.7万元，主要原因是减少公务接待费用支出；公务用车运行维护费8万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，比2018年持平；主要原因是2019年未预算新购车辆，原动物防疫车未纳入预算，开支经费未进入一般公共预算支出。
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款商品和服务经费支出169.36万元，比上年增加22.66万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。2019年无政府采购计划。
3. 绩效目标设置情况。2019年无预算项目。
4. 国有资产占有使用情况。
截至2018年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车1辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出
3. 一般公共预算财政基本支出
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
（部门预算公开联系人：钟妮 联系方式： 023-51630029）
巫溪县菱角镇人民政府
2019年3月11日
菱角镇人民政府2019年预算公开表.xls
渝公网安备 50023802000149号
