[ 索引号 ]	11500238750071502K/2018-04236	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2018-08-27	[ 发布日期 ]	2018-08-27

重庆市巫溪县兰英乡人民政府2017年部门决算情况说明及决算公开表

一、部门基本情况

（一）职能职责。

兰英乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。

1、单位构成

巫溪县兰英乡人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。

2、成员构成

行政人员：巫溪县兰英乡人民政府实有在职人员16人。其中工勤1人。

事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数9人。其中参公2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明

兰英乡2017年度收入总计665.77万元，支出总计665.77万元。与2016年决算数相比，收入减少85.26万元、下降11.35%，主要原因是：兰英乡人民政府全年的收入来源主要是财政拨款收入，2017年兰英乡财政拨款收入较2016年有所减少。支出减少85.26万元、下降11.35%，主要原因是：收入较2016年减少，支出相应地也会减少。

兰英乡2017年度收入合计588.35万元，其中：财政拨款收入588.35万元，占100.00%。

兰英乡2017年度支出合计522.11万元，其中：基本支出440.50万元，占84.37%；项目支出81.60万元，占15.63%。

兰英乡2017年度年末结转和结余143.66万元，较上年结转增加66.24万元，主要原因是：2017年仍有一部分项目资金未及时到财政所报账，为了使项目得以正常运转，所以将该部分资金结转至2018年，用于支付相应的项目款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

兰英乡2017年度财政拨款收入588.35万元，较上年决算数减少67.67万元，下降10.32%。主要原因一是有部分项目经费减少，二是津补贴标准从2016年7月进行了下调，三是2017年退休人员的相应经费不再经过乡镇拨付。较年初预算数增加249.56万元，增长73.66%。主要原因一是年中追加安排其他食品和药品监督管理事务支出、防灾救灾资金、农业组织化与产业化经营资金、森林生态效益补偿资金、农村基础设施建设资金、扶贫工作经费、一事一议专项资金、粮食风险基金等预算。二是2017年中途人员增加，涉及新进人员经费增加，年中职工增资等，从而使得相应的经费追加预算。

兰英乡2017年度财政拨款支出522.11万元，较上年决算数减少151.50万元，下降22.49%。主要原因是项目报账不及时，相应资金未及时兑付。较年初预算数增加183.32万元，增长54.11%。主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；二是部分支出使用的是年中追加预算资金。

兰英乡2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出232.88万元，占44.60%，较年初预算数增加47.29万元，决算数大于年初预算数，主要原因一是2017年年中有新进入人员，需要增加相应的经费支出；二是年中存在职工增资等情况，故而相应的经费支出增加；文化体育与传媒支出6.80万元，占1.30%，较年初预算数增加0.04万元，决算数大于年初预算数，主要原因是文化站工作人员工资增加，相应的经费支出增加；社会保障与就业支出127.15万元，占24.35%，较年初预算数增加103.31万元，决算数大于年初预算数，主要原因是一是社保所工作人员工资增加，相应的经费支出增加，二是部分支出使用的是年中追加预算资金和上年结转资金.；医疗卫生与计划生育支出17.36万元，占3.33%，较年初预算数增加1.19万元，决算数大于年初预算数，主要原因一是2017年年中新进入人员需要增加相应的医疗保险经费支出，二是部分支出使用的是年中追加预算资金；农林水支出117.57万元，占22.52%，较年初预算数增加31.25万元，决算数大于年初预算数，主要原因是部分支出使用的是年中追加预算资金；住房保障支出20.26万元，占3.88%，较年初预算数增加0.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增人员，需要增加住房公积金缴费支出；粮油储备物资支出0.08万元，占0.02%，较年初预算数增加0.08万元，决算数大于年初预算数，主要原因是使用的是年中追加的预算资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

兰英乡2017年度一般公共财政拨款基本支出440.50万元。其中：人员经费345.66万元，较上年增加7.68万元，主要原因一是2017年年中有新进人员，二是原有职工年中增资、增津贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费94.85万元，较上年增加3.69万元，主要原因一是2017年我乡差旅费报销标准提高，相应经费支出增加；二是物价上涨，相应的办公费等支出也就相应的上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度兰英乡“三公”经费支出共计19.31万元，较年初预算数增加9.71万元，较上年支出数减少0.01万元，主要原因一是2017年兰英乡脱贫攻坚任务重，时间紧，以及兰英乡正处于大力发展旅游业的关键时期，为了更好地推进脱贫攻坚工作，为了做好兰英的宣传工作，使得全年的公务接待费大于预算数；二是兰英乡全境地势崎岖，路况堪忧，公车在使用的过程中磨损比较严重，导致相应的公务用车运行维护费大于预算数，三是本单位在支出超过预算数的情况下也在尽量厉行节约，使得2017年“三公”经费支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度兰英乡因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是兰英乡不存在因公出国（境）的情况。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是兰英乡2017年无新购置公务车辆的计划。

公务车运行维护费8.93万元，主要用于乡内因公出行使用公务用车而产生的油料费、修理费、保险费以及保养费等，费用支出较年初预算数增加2.93万元，主要原因是兰英乡全境地势崎岖，路况堪忧，公车在使用的过程中磨损比较严重，导致相应的公务用车运行维护费超过预算数。较上年支出数减少0.00万元，与上年持平。

公务接待费10.38万元，主要用于接待上级部门及督查人员到我乡检查、指导工作以及我乡领导对外联系部门等而发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加6.78万元，主要原因是2017年兰英乡脱贫攻坚任务重，时间紧，以及兰英乡正处于大力发展旅游业的关键时期，为了更好地推进脱贫攻坚工作，为了做好兰英的宣传工作，使得全年的公务接待费超过预算数,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是控制相应支出工作取得一定的结果。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年兰英乡因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待260批次，1,900人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费54.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年兰英乡机关运行经费支出91.38万元，机关运行经费主要用于开支全乡的办公费及印刷费、电费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年增加5.38万元，增长6.26%，主要原因一是2017年乡里差旅费的报销标准提高，差旅费较上年增长较大，二是人员变动造成的相应支出增加，此外部分原因是物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，兰英乡共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年兰英乡政府采购支出总额8.89万元，其中：政府采购货物支出8.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明。

兰英乡2017年无预算绩效管理项目。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51683913

重庆市巫溪县兰英乡人民政府2017年决算公开表.xls

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