| [ 索引号 ] | 1150023874533489XW/2023-00006 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县兰英乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-25 | [ 发布日期 ] | 2023-09-25 |
重庆市巫溪县兰英乡人民政府 2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县兰英乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.组织构成
巫溪县兰英乡人民政府设行政单位1个（政府机关），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
2.成员构成
行政人员：截至2022年12月巫溪县兰英乡人民政府实有在职人员18人。
事业人员：截至2021年12月全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数11人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，兰英乡人民政府纳入 2022 年度部门决算工作的下属单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队 5个事业站所等单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,599.45万元，支出总计1,599.45万元。收支较上年决算数减少775.58万元,下降32.7%，主要原因一是2022年项目收支减少；二是部分2021年结余资金较上年结余资金减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,521.50万元，较上年决算数减少608.32万元，下降28.6%，主要原因是2022年项目收支减少。其中：财政拨款收入1,521.50万元，占100%。此外，年初结转和结余77.96万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,567.99万元，较上年决算减少706.41万元，下降31.1%，主要原因是整体项目收支减少。其中：基本支出563.63万元，占35.9%；项目支出1,004.35万元，占64.1%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余31.47万元，较上年决算数减少69.16万元，下降68.7%，主要原因是项目实施进度加快，相应的项目资金支付进度加快，如生态护林员及农村非全日制公益性岗位补贴、民政低保特困等已全部补助到位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,599.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少775.58万元，下降32.7%。主要原因是一是2022年项目收支减少；二是部分2021年结余资金较上年结余资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,519.50万元，较上年决算数减少578.97万元，下降27.6%。主要原因是2022年项目收支减少。较年初预算数增加868.25万元，增长133.3%。主要原因一是2022年期间有新增在职人员，相应的工资福利支出增加；二是年中追加一般公共预算财政拨款，如-巫溪县兰英乡2022年林区道路抢险维护项目40万元，巫溪县兰英乡2022年党群服务中心建设项目15万元，巫溪县兰英乡高洞村2022年朱家坡至巫神路改扩建工程220万元，-巫溪县兰英乡兰英村2022年周家坪人行步道建设项目242万元等。此外，年初财政拨款结转和结余77.96万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,565.99万元，较上年决算数减少647.07万元，下降29.2%。主要原因是2022年整体项目收支减少。较年初预算数增加914.74万元，增长140.5%。主要原因是主要原因一是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定使用以前年度的结转结余资金，二是部分支出使用的是年中追加的预算资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.47万元，较上年决算数减少69.11万元，下降68.7%，主要原因是一是实行收付实现制，2022年当年的收入等于支出，无结余；二是项目实施进度加快，相应的项目资金支付进度加快。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出474.22万元，占30.3%，较年初预算数增加97.29万元，增长25.8%，主要原因是主要原因一是相关职工职级晋升和有新入职职工，工资福利支出增加；二是部分支出年初未安排财政预算拨款，而是按规定使用的年初结转结余资金。
（2）社会保障与就业支出137.51万元，占8.8%，较年初预算数增加13.60万元，增长11%，主要原因是年中追加财政拨款，主要用于低保、优抚、残疾人生活及护理补贴、临时救助等社会福利支出。
（3）卫生健康支出19.15万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与去年支出基本持平。
（4）节能环保支出66.46万元，占4.2%，较年初预算数增加66.46万元，增长%，主要原因是主要原因是年中追加财政预算拨款66.46万元，主要用于支付生态护林员补助。
。
（5）农林水支出816.68万元，占52.2%，较年初预算数增加709.62万元，增长662.8%，主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于巫溪县兰英乡高洞村2022年朱家坡至巫神路改扩建建设，巫溪县兰英乡兰英村2022年周家坪人行步道建设等。
（6）住房保障支出31.94万元，占2%，较年初预算数增加7.75万元，增长32%，主要原因是主要原因是年中追加财政预算拨款，主要用于农村住房保障。
（7）灾害防治及应急管理支出20.01万元，占1.3%，较年初预算数增加20.01万元，增长100%，主要原因是主要原因是该笔支出年初未安排财政预算拨款，而是使用的年中追加的救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出563.63万元。其中：人员经费487.53万元，较上年决算数减少6.83万元，下降1.4%，主要原因是公积金缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保及公积金缴费等。公用经费76.11万元，较上年决算数减少9.73万元，下降11.3%，主要原因是我单位厉行节约，控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.00万元，较上年决算数减少29.34万元，下降93.6%，主要原因是只有农村基础设施建设项目收支2万元，无其他政府性基金预算收支。本年支出2.00万元，较上年决算数减少59.34万元，下降96.7%，主要原因是农村基础设施建设项目2万元已全部实现支出，无其他政府性基金预算收支支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计10.38万元，较年初预算数减少2.62万元，下降20.2%，主要原因是上级部门来乡检查指导工作等，主要在机关食堂与单位职工一起用餐，减少单独安排生活接待。较上年支出数增加1.65万元，增长18.9%，主要原因是部分单位报账不及时，2019年、2020年等年度的公务接待费在2022年才到我单位进行结算，使得“三公”经费支出较上年支出数增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。
2022年度本单位未发生公务车购置费。
公务车运行维护费8.00万元，主要用于单位职工进村入户开展工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数基本持平。
公务接待费2.38万元，主要用于接待上级部门来我单位督查指导工作、记者等媒体人员来我单位拍摄录制宣传片、审计人员来我单位开展审计工作等的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降52.4%，主要原因是上级部门来乡检查指导工作等，主要在机关食堂与单位职工一起用餐，减少单独安排生活接待。较上年支出数增加1.65万元，增长226%，主要原因是2019年、2020年等年度的公务接待费在2022年才到我单位进行结算，使得“三公”经费支出较上年支出数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待53批次528人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费45.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数减少4.29万元，下降97.5%，主要原因是很多会议通过电视电话会议的方式举行，相应的会议支出减少。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.25万元，增长500%，主要原因是主要原因是2022年新进事业单位人员新入职培训，培训费由派出单位承担。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出55.91万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少13.58万元，下降19.5%，主要原因是我单位严格执行厉行节约、控制支出的要求。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对25个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1004.35万元。从评价情况来看，25个项目实际完成情况良好，对应的产出、满意度、效益等指标均能较好的达到预期目标，切实助推我乡乡村振兴工作，有利于产业发展、完善基础设施、解决就近就业问题等。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
兰英乡2022年度部门整体绩效自评表自评综述：按照县委县政府安排及相关政策安排提供一般公共服务管理、社会保障和就业管理、农林水管理相关方面的服务，其中包括推进人大事务管理、群众团体事务管理、保障政府机关正常运转；为维护民生稳定，开展相关抚恤 、特困人员救助供养及其他社会保障和就业管理服务；开展农林水管理工作，推进农村综合改革、农业农村管理，发展社会经济。 按照要求保障在职职工人员经费，保障机关正常运转，保障社会民生，发展社会经济，保障村级组织正常运转及村干部工资待遇问题，解决退役军人相关补助，维护社会稳定；与此同时为人大代表开展活动和群团工作提供经费保障，畅通群众诉求反映渠道等。
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：业务审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县兰英乡人民政府整体自评 |
项目编码： |
50023800022P000094 |
自评总分： |
98.20 |
||||||
|
项目主管部门： |
526-巫溪县兰英乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
王定生 |
联系电话： |
51683913 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
9,742,123.02 |
18,773,156.02 |
15,348,003.17 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
9,742,123.02 |
18,773,156.02 |
15,348,003.17 |
82 |
10.00 |
8.20 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按照县委县政府安排及相关政策安排提供一般公共服务管理、社会保障和就业管理、农林水管理相关方面的服务，其中包括推进人大事务管理、群众团体事务管理、保障政府机关正常运转；为维护民生稳定，开展相关抚恤、特困人员救助供养及其他社会保障和就业管理服务；开展农林水管理工作，推进农村综合改革、农业农村管理，发展社会经济。 |
按照县委县政府安排及相关政策安排提供一般公共服务管理、社会保障和就业管理、农林水管理相关方面的服务，其中包括推进人大事务管理、群众团体事务管理、保障政府机关正常运转；为维护民生稳定，开展相关抚恤、特困人员救助供养及其他社会保障和就业管理服务；开展农林水管理工作，推进农村综合改革、农业农村管理，发展社会经济。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
年度预算执行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
项目完成合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
社会稳定及经济发展改善情况 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
县乡镇人大代表活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数5.1万元，全年实际执行数5.1万元，执行率100%。主要产出和效果：召开人大换届相关会议6次，实现了人大代表结构优化，村民对本次选举满意度100%。该项目在执行过程中存在的主要问题：需要及时梳理相关支出事项，及时支付相关费用。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：业务审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
乡镇人大代表活动经费 |
项目编码： |
50023822T000000128192 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
526-巫溪县兰英乡人民政府 |
财政归口处室： |
010-基财科 |
部门联系人： |
何华维 |
联系电话： |
51683913 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
51,000.00 |
51,000.00 |
51,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
51,000.00 |
51,000.00 |
51,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
实现人大代表外出调研、考察、参加人代会的一切经费保障 |
实现人大代表外出调研、考察、参加人代会的一切经费保障 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
人大代表人数 |
人 |
＝ |
51 |
51 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
人大代表活动补助标准 |
元/人年 |
＝ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
开展人大代表活动的效果 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
2.部门绩效评价情况
无
3.财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱哂023-51683913
