一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县兰英乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
巫溪县兰英乡人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。
行政人员：巫溪县兰英乡人民政府实有在职人员18人。其中工勤1人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数9人。其中参公1人。
（三）本轮机构改革相关情况
根据《中共巫溪县委办公室 巫溪县人民政府办公室关于印发＜巫溪县优化完善乡镇机构设置的实施方案＞的通知》（巫溪委办发〔 2019 〕44 号）文件要求：1、撤销财政所，将其职责划入财政办公室；2、社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所；3、撤销畜牧兽医站，将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心；4、设立退役军人服务站，主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询等服务工作；5、设立综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数679.14万元，其中：一般公共预算拨款679.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加172.22万元，主要原因一是：2020年将在职人员目标绩效奖及退休人员健康休养费纳入年初部门预算，经费拨款增加78.33万元。二是2020年对于在职职工平时考核进行全额保障，经费拨款增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数679.14万元，其中：一般公共服务支出预算320.21万元，文化旅游体育与传媒支出27.09万元，社会保障和就业支出155.68万元，卫生健康支出19.99万元，农林水支出130.92万元，住房保障支出25.25万元。支出预算较去年增加172.22万元，主要是基本支出预算增加170.75万元，项目支出预算增加1.47 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入679.14万元，一般公共预算财政拨款支出679.14万元，比2019年增加172.22万元。其中：基本支出626.59万元，比2019年增加170.75万元，主要原因一是2020年将在职人员目标绩效奖及退休人员健康休养费纳入年初部门预算，二是2020年对于在职职工平时考核进行全额保障。主要用于保障在职人员工资福利、社保缴费、退休人员健康休养费、单位运转等；项目支出52.55万元，比2019年增加1.47万元，主要原因是民政救助人员有所调整，从而导致经费增加。主要用于特困人员救助供养，优抚对象生活补助等重点工作。
巫溪县兰英乡人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算13万元，与2019年持平。其中：公务接待费5万元，与2019年持平；公务用车运行维护费8万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费87.5万元，比上年增加2.31万元，主要原因为纳入2020年年初预算的人员比2019年预算人员增加，同时增加相应的运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额9.8万元：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.8万元：政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。本单位2020年暂未编制部门整体绩效目标。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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