巫溪县兰英乡人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巫溪县兰英乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全乡经济，管理全乡各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
巫溪县兰英乡人民政府设行政单位1个，事业单位5个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位5个。
行政人员：巫溪县兰英乡人民政府实有在职人员18人。
事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数11人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年财政拨款总收入751.72万元（2023年年初预算720.25万元，上年结转31.47万元），其中：一般公共预算拨款751.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.16 万元，主要是支出进度加快，以前年度结转资金大部分实现了支出，从而导致2023年财政拨款收入下降。
（二）支出预算：2023年财政拨款总支出751.72万元，其中：一般公共服务支出468.6万元，社会保障和就业支出92.83万元，卫生健康支出23.13万元，节能环保支出28.54万元，农林水支出98.53万元，住房保障支出40.09万元。支出较去年减少0.16万元，主要是支出进度加快，以前年度结转资金大部分实现了支出，从而导致2023年财政拨款收入下降。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入720.25万元，一般公共预算财政拨款支出720.25万元，比2022年增加69万元。其中：基本支出610.43万元，比2022年增加130.46万元，主要原因一是2023年有3名新进人员纳入预算管理，人员增加导致基本支出增加；二是公务员基础绩效和事业单位超额绩效今年纳入预算管理等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出109.82万元，比2022年减少61.46万元，主要原因是2023年特困人员救助供养、优抚等项目由县级主管部门直接申报项目并由他们直接发放，不再纳入乡镇年初部门预算，从而导致项目支出减少。主要用于人大代表正常开展活动、三支一扶人员经费保障、村级组织正常运转等重点工作。
巫溪县兰英乡人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算13万元，与2022年持平。其中：公务接待费5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费83.49万元，比上年增加4.68万元，主要原因是2023年有3名新进人员纳入预算管理，人员增加导致机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.44万元：政府采购货物预算3.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.44万元：政府采购货物预算3.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109.82万元。
4.国有资产占用使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
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2023年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
巫溪县兰英乡人民政府 |
部门支出预算数 |
751.72 |
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当年整体绩效目标 |
按照县委县政府安排及相关政策安排提供一般公共服务管理、社会保障和就业管理、农林水管理相关方面的服务，其中包括推进人大事务管理、群众团体事务管理、保障政府机关正常运转；为维护民生稳定，开展相关抚恤及其他社会保障和就业管理服务；开展农林水管理工作，推进农村综合改革、农业农村管理，发展社会经济。
按照要求保障在职职工人员经费，保障机关正常运转，保障社会民生，发展社会经济，保障村级组织正常运转及村干部工资待遇问题，解决退役军人相关补助，维护维护社会稳定；与此同时为人大代表开展活动和群团工作提供经费保障，畅通群众诉求反映渠道等。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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社会稳定及经济发展改善情况 |
30 |
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定性 |
有效改善 |
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年度预算执行率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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年度预算执行准确率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
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资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
部门预算整体绩效目标：
本单位无县级重点专项资金，故未编报县级重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘楠 联系方式：023-51683913
渝公网安备 50023802000149号
