一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
2.负责党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责组织实施城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。
6.完成县委县政府部署的各项任务。
（二）单位构成。
本部门下设5个办公室，共16人。
1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。
2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、
组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。
3.经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生
态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。
4.民生服务办公室。主要负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共
服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成上级交办的其他任务。
5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服
务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数526.04万元，其中：一般公共预算拨款526.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少94.64万元，主要是上年结转及本年度农林水等项目结转收入减少。
（二）支出预算：2025年年初预算数526.04万元，其中：一般公共服务支出595.65302.45万元，社会保障和就业支出71.51万元，卫生健康支出22.36万元，节能环保支出0.23万元，农林水支出94.97万元，住房保障支出30.5万元，科学技术知识0.02万元，灾害防治及应急管理支出4万元。支出较去年减少94.64万元，主要是上年结转及本年度农林水等项目结转收入减少。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入526.04万元，一般公共预算财政拨款支出526.04万元，比2024年减少94.64万元。其中：基本支出418.31万元，比2024年增加22.13万元，主要原因是2024年7月份新增公务员2人，2025年预算增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出107.73万元，比2024年减少116.77万元，主要是上年结转及本年度农林水等项目结转收入减少。
巫溪县兰英乡人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算9.38万元，比2023年减少1.42万元。其中：公务接待费2.38万元，比2023年减少1.42万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费7万元，与2024年持平，主要原因是积极响应《巫溪县党政机关“过紧日子”方案》压减“三公”支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费55.65万元，比上年增加1.76万元，主要原因为2024年7月份新增公务员2人。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.7万元：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.7万元：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.73万元。
4.国有资产占用使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况（表十至表十一）
部门预算整体绩效目标526.04万元，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障。2025年我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
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2025年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
526-巫溪县兰英乡人民政府 |
部门支出预算数 |
757.8 |
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当年整体绩效目标 |
按照县委县政府安排及相关政策安排提供一般公共服务管理、社会保障和就业管理、农林水管理相关方面的服务，其中包括推进人大事务管理、群众团体事务管理、保障政府机关正常运转；为维护民生稳定，开展相关抚恤 及其他社会保障和就业管理服务；开展农林水管理工作，推进农村综合改革、农业农村管理，发展社会经济。
按照要求保障在职职工人员经费，保障机关正常运转，保障社会民生，发展社会经济，保障村级组织正常运转及村干部工资待遇问题，解决退役军人相关补助，维护维护社会稳定；与此同时为人大代表开展活动和群团工作提供经费保障，畅通群众诉求反映渠道等。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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社会稳定及经济发展改善情况 |
30 |
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定性 |
有效改善 |
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年度预算执行率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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年度预算执行准确率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
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资金拨付及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
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受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
96 |
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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