| [ 索引号 ] | 115002387453337313/2021-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县宁厂镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-04-10 | [ 发布日期 ] | 2021-04-12 |
巫溪县宁厂镇人民政府2019年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.主要职能
宁厂镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
2.主要职责
（1）优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。
（3）是积极化解社会矛盾，确保全镇安全稳定。
（4）是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。
（二）机构设置
本部门设11个办公室和服务机构。党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室
（三）单位构成
纳入宁厂镇2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：宁厂镇农业服务中心、宁厂镇劳动就业和社会保障服务所、宁厂镇文化服务中心、宁厂镇退役军人服务站、宁厂镇综合行政执法大队。
（四）机构改革情况
因机构改革，我单位对照上级文件和指示要求作如下调整：一是撤销畜牧兽医站将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作。二是撤销财政所，将其职责划入财政办公室。三是社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。四是设立退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3144.33万元，支出总计2684.45万元。收支较上年决算数增加1765.17万元、增长78%，主要原因是2019年度增加了产业扶贫资金、农村公路通畅工程第七批（10.23公里，宝山、花栗、薅坪、兴隆）工程危房改造、搬迁等项目资金。
2.收入情况。2019年度收入总计3144.33万元，支出总计2684.45万元。收支较上年决算数增加1765.17万元、增长78%，主要原因是2019年度增加了产业扶贫资金、农村公路通畅工程第七批（10.23公里，宝山、花栗、薅坪、兴隆）工程危房改造、搬迁等项目资金。其中：财政拨款收入3054.33万元，占97.14%。此外，年初结转和结余90万元。
3.支出情况。2019年度支出合计2684.45万元，较上年决算数增加1176.29万元，增长78%，主要原因是2019年度增加了产业扶贫资金、农村公路通畅工程第七批（10.23公里，宝山、花栗、薅坪、兴隆）工程危房改造、搬迁等项目资金。其中：基本支出1005.02万元，占37.44%；项目支出1679.25万元，占62.56%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余459.88万元，较上年决算数增加369.88万元，增长410%，主要原因是农村公路通畅工程第七批（10.23公里，宝山、花栗、薅坪、兴隆）工程、搬迁、危房改造、花栗村堰渠扶贫项目未完工，资金未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3054.33万元，支付总计2684.45万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1675.17万元，增长120.46%；支出增加1176.29万元，增长78%。主要原因是2019年度增加了产业扶贫资金、农村公路通畅工程第七批（10.23公里，宝山、花栗、薅坪、兴隆）工程危房改造、搬迁等项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收3054.33万元，较上年决算数增加1675.17万元，增长120.46%。主要原因一是2019年度人员增加，办公经费及人员经费增加120.26万元，二是抚恤支出预算、社会福利支出预算、残疾人事业支出预算、最低生活保障支出预算、临时救助支出预算、其他生活保障支出增加158.91万元，三是道路建设等项目支出增加649.52万元，扶贫项目、异地搬迁、水利基础设施建设、一事一议等项目增加547.12万元，四是危房改造项目增加133.36万元，五是资源勘探信息等支出增加60万元，用于打造微企村，助推乡村旅游发展。六是2019年市级自然灾害救灾补助支出增加6万元。较年初预算数增加2150.12万元，增长207.21%。主要原因一是年中追加安排一般公共服务中职工津贴补贴预算118.44万元，二是年中追加安排文化旅游体育与传媒中职工津贴补贴预算5.98万元，三是年中追加安排社会保障和就业中职工津贴补贴支出预算、行政事业单位离退休支出预算、抚恤支出预算、社会福利支出预算、残疾人事业支出预算、最低生活保障支出预算、临时救助支出预算、其他生活保障支出预算409.92万元，四是年中追加安排卫生健康支出预算1.25万元，五是年中追加安排农林水支出中职工津贴补贴支出预算、水利工程建设支出预算、农村基础设施建设支出预算、生产发展支出预算、其他扶贫支出预算、对村级一事一议的补助支出预算1390.28万元，六是年中追加安排危房改造支出预算128.25万元，七是年中追加安排灾害防治及应急管理支出预算6万元。此外，年初财政拨款结转和结余90万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支2684.45万元，较上年决算数增加1176.29万元，增长78%。主要原因是2019年度增加了产业扶贫资金、农村公路通畅工程第七批（10.23公里，宝山、花栗、薅坪、兴隆）工程危房改造、搬迁等项目资金等项目资金。较年初预算数增加1690.24万元，增长170%。主要原因是追加了农村公路通畅工程第七批、花栗村堰渠修建、薅坪村垮方治理、搬迁、危房改造、谭家墩、猫儿滩社区水池建设等项目资金。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余459.88万元，较上年决算数增加369.88万元，上升410.97%，主要原因是农村公路通畅工程第七批（10.23公里，宝山、花栗、薅坪、兴隆）工程、搬迁、危房改造、花栗村堰渠扶贫项目未完工，资金未支付
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出446.37万元，占16.63%，较年初预算数增加87.36万元，增长24%，主要原因是追加36个职工津贴补贴预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出24.73万元，占0.92%，较年初预算数增加4.08万元，增长20%，主要原因是追加2个职工津贴补贴预算。
（3）社会保障与就业支出679.53万元，占25.31%，较年初预算数增加354.35万元，增长109%，主要原因是追加安排2个社会保障和就业中职工津贴补贴支出预算、行政事业单位离退休支出预算、抚恤支出预算、社会福利支出预算、残疾人事业支出预算、最低生活保障支出预算、临时救助支出预算、其他生活保障支出预算。
（4）卫生健康支出30.59万元，占1.14%，较年初预算数增加1.22万元，增长4%，主要原因是追加优抚对象医疗支出预算。
（5）农林水支出1275.36万元，占47.51%，较年初预算数增加1052.48万元，增长472%，主要原因是追加安排农林水支出中职工津贴补贴支出预算、水利工程建设支出预算、农村基础设施建设支出预算、生产发展支出预算、其他扶贫支出预算、对村级一事一议的补助支出预算。
（6）资源勘探信息等支出60万元，占2.23%，较年初预算数增加60万元，增长100%，主要原因是用于邓家村打造微企村，助推乡村旅游发展。
（7）住房保障支出165.35万元，占6.16%，较年初预算数增加128.25万元，增长346%，主要原因是追加安排危房改造支出预算。
（8）灾害防治及应急管理支出6万元，占0.09%，较年初预算数增加6万元，增长100%，主要原因是用于2019年市级自然灾害救灾补助。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1005.02万元。其中：人员经费837.43万元，较上年决算数增加84.61万元，增长11.23%，主要原因是人员增加，职工津贴补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效考核、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费167.58万元，较上年决算数增加6.59万元，增长4%，主要原因是人员增加，办公费、差旅费等经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计21.7万元，较年初预算数减少4.3万元，下降16.54%，主要原因是按认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出数减少0.14万元，下降0.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较决算有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费7.94万元，主要用于主要用于应急保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.06万元，下降0.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费13.76万元，主要用于扶贫、党建、环保、安全等部门到我镇检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.24万元，下降23.55%，主要原因是我镇严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。较上年支出数减少0.08万元，下降0.57%，主要原因是我镇严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待495批次2956人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费46元，车均购置费0万元，车均维护费3.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出100.7万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加40.75万元，增加68%，主要原因一是2019年会议较多，相关的会议费增加，二是2019年人员增加5人，办公用品增加，差旅费，邮电费增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.48万元，较预算数减少1.82万元，下降16%，主要原因是我镇严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额986.26万元，其中：政府采购货物支出18.48万元、政府采购工程支出967.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额986.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额986.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、办公桌、树苗、农村公路基础设施、水利工程设施等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金69.094万元；从评价情况来看，我单位对预算执行情况较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
巫溪县宁厂镇宝山村农村公路改建工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完工。项目全年预算数为69.094万元，执行数为69.094万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是解决村民447人出行难问题，便利当地交通条件，改善生产生活条件，二是质量方面聘请了行业监理，监理全程监控质量，多次现场检查均符合质量标准。
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项目资金绩效目标自评表 | ||||||||||||||
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（2019年度） | ||||||||||||||
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专项（项目）名称 |
巫溪县宁厂镇宝山村农村公路改建工程 |
自评总分 |
95 |
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主管部门 |
巫溪县交通局 |
联系人 |
陈鸿玲 |
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实施单位 |
巫溪县宁厂镇人民政府 |
联系电话 |
023-51682016 |
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） |
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总量 |
69.094 |
总量 |
69.094 |
100 |
10 |
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其中：财政资金 |
69.094 |
其中：财政资金 |
69.094 |
100 |
10 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
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计划改扩建村社公路0.98公里 |
改扩建村社公路0.98公里，已完工 | |||||||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
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产出指标（）分 |
数量指标（）分 |
改扩建村社公路 |
0.98 |
0.98 |
100% |
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质量指标（）分 |
项目工程验收合格率 |
100% |
100% |
100% |
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|
时效指标（）分 |
工程完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
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成本指标（）分 |
改扩建村公路成本 |
65 |
70.5 |
92% |
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社会效益指标（）分 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥119人 |
≥119人 |
100% |
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满意度指标（）分 |
服务对象满意度（）分 |
受益建档立卡贫困人口满意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51682016。
