一、部门基本情况
（一）职能职责。本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。
（二）机构设置。年末编制单位7个，独立核算单位1个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1286.71万元，支出总计1657.58万元。与2016年决算数相比，收入减少106.56万元、下降7.65%，主要原因是扶贫项目资金2016年基本已拨付到位2017年减少拨付、人员减少基本费用减少。支出增加514.44万元，增长45%，主要原因是扶贫专款支出增加、集中移民、分散移民基础设施建设增加。
本部门2017年度收入合计1286.71万元，其中：财政拨款收入1286.71万元，占100%；
本部门2017年度支出合计1657.85万元，其中：基本支出840.35万元，占50.7%；项目支出871.5万元，占49.3%；
本部门2017年度年末结转和结余219万元，较上年减少371.13万元，主要原因是各个项目加快拨款进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1286.71万元，较上年决算数减少106.5万元，下降7.6%。主要原因是扶贫项目资金2016年基本已拨付到位2017年减少拨付、人员减少基本费用减少。较年初预算数增加120万元，增长或下降10.28%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算120万元。
本部门2017年度财政拨款支出1657.85万元，较上年决算数增加514.71万元，增长31.05%。主要原因主要原因是扶贫专款支出增加、集中移民、分散移民基础设施建设增加。较年初预算数增加419.14万元，增长42.1%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出389.46万元，占30.27%，较年初预算数增加或减少0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是一般公共服务支出严格按照年初预算支出；文化体育与传媒支出17.3外交支出1万元，占1.3%，较年初预算数增加或减少0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是文化体育与传媒支出严格按照年初预算数支出；社会保障和就业支出446.45万元，占34.697%，较年初预算数增加78.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是地方自然灾害生活补助、 临时救助支出等支出增加；医疗卫生与计划生育支出36.99万元，占2.9%，较年初预算数增加或减少0万元，决算数等于年初预算数；城乡社区支出55.43元，占4.3%，较年初预算数增加50万，较年初预算数增加50万元，决算数大于预算数，主要原因是城乡社区公共设施支出利用上年结转；农林水支出557.72万元，占43.34%，较年初预算数增加243.08万元，决算数大于年初预算数，主要原因是农村基础设施建设利用上年结转；住房保障支出34.39万元，占2.67%，决算数等于年初预算数；粮油物资储备支出0.1万元，决算数等于年初预算数；其他支出120万元，占9.3%，决算数等于年初预算数。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出840.35万元，人员经费715.15万元，较上年增加10.9万元，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费125.2万元，较上年减少1.55万元，主要原因是单位节省开支减少支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门 “三公”经费支出共计21.9万元，较年初预算数减少8.1万元，较上年支出数增加10.17万元，增加主要原因是扶贫攻坚任务重，接待量增加，下村次数增加造成公车开支增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门公务车运行维护费6万元，主要用于县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数相同，较上年支出数增加1.54万元，主要原因是扶贫攻坚任务重，接待量增加，下村次数增加造成公车开支增加。
公务接待费15.9万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少8.1万元，较上年支出数增加8.62万元，增加的主要原因是扶贫攻坚任务重，接待量增加，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门公务用保有量为1辆；国内公务接待60批次，1352人，其中：国内外事接待60批次，1352人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费117元，车均维护费6万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出102.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年减少36.67万元，降低26.26%，主要原因是相较于去年有大幅减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出4.72万元。主要用于采购采购本单位办公设备。
（四）预算绩效管理情况说明。
预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我办对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评介，涉及资金0万元。
五、专业名词解释。
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-51682016。
宁厂镇2017年部门决算公开表
渝公网安备 50023802000149号
