重庆市巫溪县宁厂镇人民政府
2023年部门决算情况说明
一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
主要职能：巫溪县宁厂镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
主要职责：一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。三是积极化解社会矛盾，确保全镇平安稳定。四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建工作，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本部门设11个办公室和服务机构。党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室
从预算单位构成看，纳入宁厂镇2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：宁厂镇农业服务中心、宁厂镇劳动就业和社会保障服务所、宁厂镇文化服务中心、宁厂镇退役军人服务站、宁厂镇综合行政执法大队。
（二）当年取得的主要事业成效。
认真贯彻党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和营造良好政治生态、做到“四个扎实”的重要指示要求，谋划实施“三大攻坚战”“八项行动计划”，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，着力打基础、谋长远，抓统筹、促落实，众志成城，砥砺奋进，全县经济社会呈现良好发展态势。
1.科学防范精准施策，全力打好疫情防控阻击战。
2.因地制宜开拓创新，稳步提升特色农业产业发展。
3.夯实高质量发展基础，加快推进项目建设。
4.统筹兼顾改善民生，提高群众满意度幸福感
二、收入支出预算执行情况分析
1.总体情况。2023年度收入总计1864.4万元，支出总计1864.4万万元。收支较上年决算数减少164.53万元、下降8.02%，主要原因是2023年度因脱贫攻坚完成，去年有 一村一品产业发展项目、以工代赈工程、开发村级公益性岗位99个项目建设，已建设完成，今年没有该项，故相较于2022年度大幅减少。
2.收入情况。2023年度收入合计1864.4元，较上年决算数减少164.53万元，下降18.02%，主要原因是2023年度因脱贫攻坚完成，去年有 一村一品产业发展项目、以工代赈工程、开发村级公益性岗位99个项目建设，已建设完成，今年没有该项，故预算支出减少。其中：财政拨款收入1864.4万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，上年结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1864.4万元，较上年决算数减少164.53万元，减少8.02%%，主要原因是今年加快了项目资金的支付进度,单位领导对预算执行情况严格把关、加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，脱贫攻坚已完成，项目也已建设完成，故本年度项目投资预算减少。其中：基本支出1025.65万元；项目支出837.84万元.
3．支出按经济分类科目分析。
2023年“三公”经费预算13万元，比2022年减少1.2万元。其中：公务接待费 2万元，比2022年减少6.2万元，主要原因是公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及人数，降低接待费用预算；公务用车运行维护费5.91万元，较2022年减少0.09万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1808.05万元，财政部门拨款对账单1808.05万元，差额0万元。
本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入56.34万元，财政部门拨款对账单56.34万元，差额0 万元。
5.非财政拨款收入分析。
无。
（三）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年度本部门机关运行经费支出94.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年决算数减少7.50万元，减少5.66%，主要原因是2022年度全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，坚持厉行节约。本年度会议费支出7.1万元，较上年决算数增加3.5万元，增加97.22%，主要原因是2023年度增加。本年度培训费支出2万元，较上年决算数增加2万元，经核实，2023年党建工作任务重，组织村镇两级党务干部培训增加，培训班费增加。
2、政府采购情况。2023年度本部门政府采购支出总额4.335万元，其中：政府采购货物支出4.335万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.335万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.335万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品如电脑、打印机、复印机、空调等电子产品的支出。
3、绩效目标设置情况。本单位无项目支出预算，不存在绩效目标设置情况。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（五）绩效目标完成情况。
1.宁厂镇一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等。（如有）。无
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
问题：1、思想上认识不足，重视度不够，预算管理绩效难以发挥；2、预算编制体系有待完善
改建措施:1、加强预算管理工作的宣传；2完善乡镇预算管理工作的各项规章制度
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。为确保镇机关、各村（社区）各项目资金规范使用落到实处，切实提高我镇财务工作的透明度，提高工作效率，进一步规范建设财务管理，我镇2023年编制了宁厂镇财务管理制度，进一步严肃了财经纪律，规范财务管理，强化了岗位责任、报账流程，使财务工作有章可循。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。宁厂镇按照上级文件积极进行预算决算的公开工作，主管部门对宁厂镇的工作基本满意。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
渝公网安备 50023802000149号
