巫溪县宁厂镇人民政府
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
主要职能：巫溪县宁厂镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
主要职责：一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造，着力推进和谐村社区建设，重点打造具有自身特色的文化社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困救助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。
（二）单位构成。
巫溪县宁厂镇人民政府设行政单位1个（党群办公室），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、行政执法大队、退役军人事务站）。其中：全额拨款行政单位1个（党群办办公室），全额拨款的事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、行政执法大队、退役军人事务站）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算976.61万元，其中：一般公共预算拨款976.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少256.39万元，主要是行政机关运行经费拨款减少256.39万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数976.61万元，其中：一般公共服务支出425.24万元，科学技术支出6.83万元，社会保障和就业支出212.4万元，卫生健康支出30.58万元，住房保障支出41.67万元，农林水支出259.89万元。支出较去年减少256.39 万元，主要是基本支出减少348.18万元，项目支出增加91.79万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入976.61万元，一般公共预算财政拨款支出976.61万元，比2023年减少256.39万元万元。其中：基本支出617.09万元，比2023年减少348.18万元，主要原因是压缩行政机关运行经费拨款及人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出359.52万元，比2023年增加91.79万元，主要原因是2024年增加农村公益事业建设财政奖补项目。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是巫溪县宁厂镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算12万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费5万元，比2023年增加3万元，主要原因是2024年宁厂镇大力发展乡村旅游，考察来访人员增加，公务接待费增加；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少4万元，主要原因是脱贫攻坚取得较好的效果，减少公务用车次数；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是2023年和2024年无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费85.07万元，比上年减少47.64万元，主要原因为人员减少，运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19万元：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19万元：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1299.73万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
1、部门预算整体绩效目标编制情况
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2024年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
506-巫溪县宁厂镇人民政府(本级） |
部门支出预算数 |
1,299.73 |
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当年整体绩效目标 |
统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教;负责综合协调、文秘、法制、武装;负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障;主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护;负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、节日慰问、政策咨询;负责党的建设、纪检、宣传、统战、编制、人事、民宗侨台、群团等工作;承担文化、旅游、宣传、广播电视 、体育、科技培训等方面的服务工作;统筹负责安全生产综合监管、应急管理;负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，开展行政执法工作;主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等技术推广和服务工作;主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
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年度预决算按时公开 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 |
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补助惠民政策落实率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 |
|
社会治安综合治理群众满意度 |
20 |
% |
≥ |
96 |
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|
选举人大代表人数 |
20 |
人 |
≥ |
63 |
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|
严重精神障碍患者以奖代补人数 |
20 |
人 |
≥ |
26 |
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2、我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(部门预算公开联系人：陈光明；联系方式：023-51682016)
渝公网安备 50023802000149号
