一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。街道辖人民、广场、九磷、先锋、环城、白鹅、环保7个社区。截至2022年年底，辖区共有网格责任区91个，机关干部49人，社区干部54人。街道党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

政府职责：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

宁河街道办事处现有独立核算单位共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室、民政和社区事务（卫生健康办公室）、平安建设（应急管理）、规划建设管理环保、财政10个办公室；社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所。

年末机构编制单位6个，独立核算单位2个。单位年末编制：行政编制31人，事业编制22人，总编制数53人。实有在岗人员49人，其中：行政28人，事业21人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，宁河街道办事处纳入2022年度部门决算工作的下属单位有社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所等单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计2534.25万元，支出总计2534.25万元。收支较上年决算数减少1239.79万元，下降32.9%，主要原因是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算、减少772.7万元最低生活保障金支出。其次是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少165.73万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计2491.37万元，较上年决算数减少879.28万元，下降26.1%，主要原因是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算。其中：财政拨款收入2,491.37万元，占100%；此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余42.88万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计2534.25万元，较上年决算减少1154.08万元，下降31.3%，主要原因是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算、减少772.7万元最低生活保障金支出。其次是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少165.73万元。其中：基本支出1113.60万元，占43.9%；项目支出1420.65万元，占56.1%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少85.71万元，下降100%，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2534.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1239.79万元，下降32.9%。主要原因是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算、减少772.7万元最低生活保障金支出。其次是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少165.73万元。三是为有效衔接新的财政制度，加大结余资金支出、财政资金实行零结余。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2421.84万元，较上年决算数减少948.51万元，下降28.1%。主要原因是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算、减少772.7万元最低生活保障金支出。其次是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少165.73万元。较年初预算数增加317.14万元，增长15.1%。主要原因是卫生健康支出差异率为164%，主要原因是本年疫情影响，城区静默管理期间值守卡点建设及防疫物资购置，财政追加疫情防控资金62.09万元；节能环保支出差异率为100%，经核实主要原因是年初未预算护林员管护资金12.00万元；农林水支出差异率为201.52%，主要原因是年中新增指标白鹅环保饮水工程14.42万元、公益性岗位补助17.00万元、乡村文明积分兑换项目资金5.00万元、跨区域交通补助2.07万元；交通运输支出差异率为100%，主要原因是年中新增环保水毁公路修复资金支出4.48万元；灾害防治及应急管理支出差异率为100%，主要原因是年中新增冬春救助资金支出5.24万元，此外，年初财政拨款结转和结余42.88万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2464.72万元，较上年决算数减少1222.71万元，下降33.2%。主要原因是主要原因是实行一卡通政策后，我县城乡低保等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入本单位年初预算、减少772.7万元最低生活保障金支出。其次是脱贫攻坚任务目标全面完成后，扶贫资金减少165.73万元。较年初预算数增加360.02万元，增长17.1%。主要原因是卫生健康支出差异率为164%，主要原因是本年疫情影响，城区静默管理期间值守卡点建设及防疫物资购置，财政追加疫情防控资金62.09万元；节能环保支出差异率为100%，经核实主要原因是年初未预算护林员管护资金12.00万元；农林水支出差异率为201.52%，主要原因是年中新增指标白鹅环保饮水工程14.42万元、公益性岗位补助17.00万元、乡村文明积分兑换项目资金5.00万元、跨区域交通补助2.07万元；交通运输支出差异率为100%，主要原因是年中新增环保水毁公路修复资金支出4.48万元；灾害防治及应急管理支出差异率为100%，主要原因是年中新增冬春救助资金支出5.24万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少85.68万元，下降100%，主要原因是加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，提高资金兑付率，为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出826.59万元，占33.5%，较年初预算数增加135.34万元，增长19.6%，主要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，部分职工职级工资标准调整导致总量增加，行政运行增加135.34万元。

（2）社会保障与就业支出1410.30万元，占57.2%，较年初预算数增加101.64万元，增长7.8%，主要原因是22年新增3名退休职工死亡，死亡抚恤增加26.61万元，2021年残疾军人护理费调标（2021年预算结转）支出1.38万元，2022年义务兵优待金追加6.84万元，宁河街道零散烈士墓管理维护金（2020年预算结转）支出0.25万元，宁河街道优抚对象解三难资金（2020年预算结转）支出0.3万元，宁河街道养老服务中心建设资金（2021年预算结转）支出9.59万元，宁河街道残疾人两补（2021年预算结转）支出6.4万元，宁河街道临时救助（2021年预算结转）支出23.25万元，宁河街道2022年城市低保元旦春节慰问（2021年预算结转）支出5.87万元，宁河街道2022年农村低保元旦春节慰问（2021年预算结转）支出1.28万元，宁河街道2022年特困元旦春节慰问（2021年预算结转）支出0.34万元。

（3）卫生健康支出99.94万元，占4.1%，较年初预算数增加62.08万元，增长164%，主要原因是本年受影响，城区静默管理期间值守卡点建设及防疫物资购置，财政追加疫情防控资金62.09万元。

（4）节能环保支出12.00万元，占0.5%，较年初预算数增加12.00万元，增长100%，主要原因是年初未预算护林员管护资金12.00万元，支付2022年生态护林员1-12月工资。

（5）农林水支出57.59万元，占2.3%，较年初预算数增加38.49万元，增长201.5%，主要原因是宁河街道环保白鹅水利项目建设（2021年预算结转）支出14.42万元，跨区域交通补贴增加支出2.07万元，村文明兑积分增加支出5万元，2022年农村非全日制公益性岗位增加支出17万元。

（6）通运输支出4.48万元，占0.2%，较年初预算数增加4.48万元，增长100%，主要原因是宁河街道水毁资金（2021年预算结转）支出4.48万元。

（7）房保障支出48.57万元，占2%，较年初预算数增加0.75万元，增长1.6%，主要原因是宁河街道2022年农村危房改造资金支出增加0.75万元。

（8）防治及应急管理支出5.24万元，占0.2%，较年初预算数增加5.24万元，增长100%，主要原因是宁河街道冬春救助资金（2021年预算结转）支出1.14万元，宁河街道冬春救助资金（2021年预算结转）支出4.1万元，

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1113.60万元。其中：人员经费978.32万元，较上年决算数增加45.18万元，增长4.8%，主要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，基础绩效奖纳入统发，行政运行增加135.34万元，公务员改革后，主要原因是公务员工资津补贴政策调整改革，部分职工职级工资标准调整导致总量增加，行政运行增加135.34万元。

公用经费135.28万元，较上年决算数减少77.90万元，下降36.5%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少1000元，且上年有2020年新进人员公用经费结算。故本年支出减少。公用经费用途主要包括街道办日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维护加油、人员出差及培训、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入69.53万元，较上年决算数增加69.23万元，增长23076.7%，主要原因是我县政府性基金财政拨款未纳入年初预算，根据宁河办函〔2022〕82号，此为年中追加申报宁河街道党群服务中心整修资金，主要用于人民社区党群服务中心及养老服务站站点建设，由县财政追加指标后纳入调整预算。本年支出69.53万元，较上年决算数增加68.63万元，增长7625.6%，主要原因是上年结转结余支出0.6万元，本年宁河街道党群服务中心整修资金支出69.53万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.87万元，较年初预算数减少2.13万元，下降26.6%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数增加2.47万元，增长72.6%，主要原因是本年油价上涨，且公车老化程度增加，耗油量增加。疫情封控期内，检查及物资托运，公车使用频次提高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门没有发生因公出国（境）费用；

公务车购置费0.00万元，本部门没有发生公务车购置费；

公务车运行维护费5.87万元，主要用于：1.基层党建、城市六项创建、森林防火、大气污染防治、基层治理等工作开展督查督导；2.安全领域：道路安全执法及应急处理等业务。3.公共卫生领域：疫情防控宣传、巡逻、检查等业务。费用支出较年初预算数减少2.13万元，下降26.6%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数增加2.47万元，增长72.6%，主要原因是本年油价上涨，且公车老化程度增加，耗油量增加。疫情封控期内，检查及物资托运，公车使用频次提高。

公务接待费0.00万元，本部门没有发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出和培训费支出，未发生的主要原因是我单位进行会议培训时，相关经费由基本户经费支付，未纳入财政预算，故未显示。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出90.37万元，主要用于开支机关运行经费主要用于街道办日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年决算数减少70.46万元，下降43.8%，主要原因是财政定额公用经费人均预算减少1000元，且上年有2020年新进人员公用经费结算。故本年支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品、耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1420.65万元。

（二）绩效自评结果

1.　绩效目标自评表

2.　部门绩效评价情况

无

3.　财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李晓琴    023-51336995