巫溪县人民政府宁河街道办事处
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。街道办事处具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）单位构成
宁河街道办事处现有独立核算单位共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室（统计办公室）、民政和社区事务（挂卫生健康办公室）、平安建设（应急管理、综合行政执法）、规划建设管理环保（物业管理）、财政7个办公室；社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站4个事业站所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2445.70万元（含上年结转611.45万元），其中：一般公共预算拨款1834.2477万元。收入较去年增加120.6万元，主要是一般公共服务经费拨款增加153.3万元，同时农林水支出、文化旅游体育与传媒支出经费减少为零，而总体收入预算提高的原因在于在编在职人员数增多以及工资水平提高，基本支出增加，上年结转611.45万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数2245.70万元（含上年结转611.45万元），其中：一般公共服务支出预算701.26万元，社会保障和就业支出预算1584.02万元，卫生健康支出预算83.46万元，农林水支出预算30.85万元，住房保障支出预算40.33万元，粮油物资储备支出0.1万元，灾害防治和应急管理支出5.08万元，其他支出0.6万元。2020支出预算额度较去年增加732.05万元，主要是基本支出预算增加109.09万元，项目支出预算增加11.51万元；上年结转611.45万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1834.25万元，一般公共预算财政拨款支出1834.25万元，比2019年增加234.19万元。其中：基本支出1214.77万元，比2019年增加222.67万元，主要原因是在编人员工资水平和社保基数提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出619.47万元，比2019年增加11.51万元，主要原因是社会最低保障水平提高，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、伤残抚恤、死亡抚恤和特困人员救助供养支出等。
2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年减少0.6万元。本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算23.25万元，比2019年增加0.76万元。其中：公务接待费8.88万元，比2019年减少5.61万元，主要原因是响应中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费14.37万元，比2019年增加6.37万元，主要原因是公车老化，耗油量高，同时考虑汽车维修劳务费以及邮费上涨，故提高支出预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费148.3万元，比上年增加4.67万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系方式：023-51336995
巫溪县人民政府宁河街道办事处
2020年6月14日
渝公网安备 50023802000149号
