巫溪县人民政府宁河街道办事处
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。街道办事处具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）单位构成
宁河街道办事处现有独立核算单位共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室（统计办公室）、民政和和社区事务（挂卫生健康办公室）、平安建设（应急管理、综合行政执法）、规划建设管理环保（物业管理）、财政7个办公室；社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和和退役军人服务站4个事业站所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数2500.54 万元（上年结转403.39万元,含政府性基金预算结转0.62万元），其中：一般公共预算拨款2097.15万元。收入较去年增加54.84万元，主要是2020年新进事业单位人员12人，三支一扶人员1人，调出行政编制人员2人，人员经费拨款增加 205.78万元，优抚对象及特困人员的抚恤及生活补助标准上调46.62万元，同时上年结转数减少208.06万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2500.54 万元，其中：一般公共服务支出 714.56万元，社区文化服务中心人员支出 41.10万元，社会保障和就业支出1618.44 万元，卫生健康支出38.78 万元，农林水支出13.84万元，住房保障支出48.46 万元，灾害防治及应急管理支出24.74万元，其他支出0.62万元。2021年支出预算额度较去年增加54.84万元，主要是基本支出增加651.94万元，项目支出减少597.10 万元（由于2021年预算编制口径变化，将民政优抚支出预算由项目支出纳入基本支出引起）。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2097.15万元，一般公共预算财政拨款支出2097.15万元，比2020年增加万元。其中：基本支出2097.15万元，比2020年增加882.38万元，主要原因是于2021年预算编制口径变化，将民政优抚支出预算由项目支出纳入基本支出，2020年本单位新进事业单位人员12人，人员经费上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出以及民政优抚人员生活补助；项目支出0万元，比2020年或减少619.47万元，主要原因是2021年预算编制口径变化，将民政优抚支出预算由项目支出纳入基本支出。
巫溪县人民政府宁河街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算16万元，比2020年减少7.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费8万元，比2020年减少0.88万元，主要原因是响应中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费8万元，比2020年减少6.37万元，主要原因是单位进一步明确公车使用标准，加强公车使用管理，严禁公车使用；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费115万元，比上年增加23万元，主要原因为新进事业人员12人，调出2人，总人数增加10人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额60万元：政府采购货物预算60万元，其中一般公共预算拨款政府采购60万元，其中50万元用于辖区涉农社区白鹅社区一事一议亮化工程路灯采购。
3.绩效目标设置。本单位2021年无项目支出预算，不存在绩效目标设置情况。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
2021年我单位不是整体目标绩效试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何鑫 联系方式：023-51336995
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