巫溪县人民政府宁河街道办事处2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。街道辖人民、广场、九磷、先锋、环城、白鹅、环保7个社区。街道党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
（二）单位构成。
宁河街道办事处现有独立核算单位共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室、民政和社区事务（卫生健康办公室）、平安建设（应急管理）、规划建设管理环保、财政10个办公室；社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2190.41万元（含上年结转资金85.71万元），其中：一般公共预算拨款2190.39万元，政府性基金预算拨款0.02万元，收入较去年减少310.13万元，主要是上年结转资金减少317.68万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2190.41万元，其中：一般公共服务支出691.27万元，社会保障和就业支出1385.22万元，卫生健康支出37.88万元，农林水支出19.10万元，住房保障支出47.82万元，灾害防治及应急管理支出9.1万元，其他支出0.02万元。支出较去年较去年减少310.13万元，主要是上年结转资金减少317.68万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2104.70万元，一般公共预算财政拨款支出2104.70万元，比2021年增加7.53万元。其中：基本支出976.85万元，比2021年增减少1176.22万元，主要原因是2022年预算编制口径变化，将民政优抚支出预算由基本支出纳入项目支出，部门正常运转的各项商品服务支出150.93万元；项目支出1213.55万元，比2021年减少866.08 万元，主要原因是2022年预算编制口径变化，将民政优抚支出预算由基本支出纳入项目支出，主要用于民政低保救助对象和优抚对象生活补助及社区基层政权建设。
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算8万元，比2021年减少8万元。其中：公务接待费0万元，比2021年减少8万元，主要原因是我单位厉行节约，坚持无公函无接待，；公务用车运行维护费8万元，与2021年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费86.1万元，比上年减少28.9万元，主要原因为人员整体减少1人，同时人均公用经费标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算70万元，其中一般公共预算拨款政府采购70万元，用于日常办公用品及办公设备更新。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2022年我单位不是整体目标绩效试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。预算整体绩效目标已按标准进行编制，相关内容在附件中。
七、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何鑫 联系方式：023-51336995
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