| [ 索引号 ] | 11500238569941841Q/2024-00006 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县宁河街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
重庆市巫溪县人民政府宁河街道办事处2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。街道辖人民、广场、九磷、先锋、环城、白鹅、环保7个社区。街道党政机构具有党工委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。
（二）单位构成
宁河街道办事处现有独立核算单位共1个，在编在岗行政编制人员27人。机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室、民政和社区事务（卫生健康办公室）、平安建设（应急管理）、规划建设管理环保、财政10个办公室。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数1347.55万元，其中：一般公共预算拨款数1347.55万元,政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。一般公共预算拨款数1347.55万元，收入较去年减少 205.65万元，主要是财政改革，行政事业独立分开核算，减少的主要是事业人员工资和公用经费。
（二）支出预算：2024年年初预算数1347.55 万元，其中：一般公共服务支出576.93 万元，社会保障和就业支出581.51万元，卫生健康支出 37.59万元，住房保障支出 49.97万元，节能环保支出1.55万元。支出较去年减少205.65万元，主要是行政事业分开核算，减少的主要是事业人员三保支出。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入 1347.55万元，一般公共预算财政拨款支出1347.55万元，比2023年减少205.65万元。其中：基本支出834.72万元，比2023年减少297.96 万元，主要原因是财政改革，行政事业独立分开核算，减少的主要是事业人员基本工资和公用经费；项目支出512.83万元，比2023年增加94.85万元，主要原因是加大基层网格治理力量，按渝财政法【2023】66号文件新预算2024年宁河街道基层平安法治建设奖补资金100万元。我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算7万元，比上年减少1万元。其中：公务用车运行维护费7万元，比上年减少1万元，主要原因是按照过紧日子要求，年年压减。我单位厉行节约，量入未出，坚持无公函无接待，严格控制政府“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费95.42万元，比上年减少52.2万元，主要原因为按照过紧日子要求人均公用经费标准下调，另外财政改革，行政事业独立分开核算，事业人员公用经费独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10万元：政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10万元，用于日常办公设备购置。（表九）
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1722.60万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
部门预算整体绩效目标1722.60万元，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。2024年我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
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部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
531-巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
部门支出预算数 |
1,722.60 | ||
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当年整体绩效目标 |
街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 一是保障本街道和7个社区能正常运转，为人民服务；二是严格落实好各项惠农惠民补贴政策，按时发放到位；三是利用城区和老城文化优势带动当地经济社会发展；四是和部门网格单位一起做好全国文明城市创建和日常工作；五是其它各项工作。 | ||||
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绩效指标 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
|
惠民惠农政策落实率 |
% |
≥ |
95 |
| |
|
信访工作完成率 |
% |
≥ |
90 |
| |
|
群众对街道工作的满意度 |
% |
≥ |
80 |
| |
|
单位线上宣传发布动态数 |
条 |
≥ |
100 |
| |
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预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
| |
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李晓琴 联系方式：023-51336995
| 2024年部门预算公开表 |
| 巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,344.68 | 一、本年支出 | 1,347.55 | 1,347.55 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,344.68 | 一般公共服务支出 | 576.93 | 576.93 | ||
| 政府性基金预算资金 | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 581.51 | 581.51 | |||
| 卫生健康支出 | 37.59 | 37.59 | ||||
| 节能环保支出 | 1.55 | 1.55 | ||||
| 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | ||||
| 二、上年结转 | 2.87 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 2.87 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,347.55 | 支出合计 | 1,347.55 | 1,347.55 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,347.55 | 834.72 | 512.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.60 | 568.80 | 6.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 568.80 | 568.80 | |
| 2010301 | 行政运行 | 474.18 | 472.86 | 1.32 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.94 | 95.94 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.80 | 6.80 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.80 | 6.80 | |
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 581.51 | 178.36 | 403.15 |
| 20802 | 民政管理事务 | 392.35 | 392.35 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 392.35 | 392.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.68 | 173.68 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.46 | 83.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.14 | 60.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.07 | 30.07 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.68 | 4.68 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.59 | 37.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.59 | 37.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.59 | 37.59 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 21105 | 森林保护修复 | 1.55 | 1.55 | |
| 2110501 | 森林管护 | 1.55 | 1.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 834.72 | 739.30 | 95.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | 652.02 | 652.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 135.08 | 135.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.89 | 108.89 | |
| 30103 | 奖金 | 132.46 | 132.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.14 | 60.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.07 | 30.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.59 | 37.59 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 95.94 | 95.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.56 | 2.10 | 82.46 |
| 30201 | 办公费 | 27.00 | 27.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.30 | 3.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.62 | 1.62 | |
| 30229 | 福利费 | 3.38 | 3.38 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 29.16 | 29.16 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.14 | 85.18 | 2.96 |
| 30302 | 退休费 | 80.50 | 80.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.64 | 4.68 | 2.96 |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
| 表四 | |||||||||||
| 巫溪县人民政府宁河街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2023年预算数 | 2024年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,347.55 | 合计 | 1,347.55 |
| 一般公共预算资金 | 1,347.55 | 一般公共服务支出 | 576.93 |
| 政府性基金预算资金 | 公共安全支出 | 100.00 | |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 581.51 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 37.59 | |
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 1.55 | |
| 上级补助收入资金 | 住房保障支出 | 49.97 | |
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,347.55 | 1,347.55 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 576.93 | 576.93 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 570.13 | 570.13 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 474.19 | 474.19 | ||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.94 | 95.94 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 6.80 | 6.80 | ||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.80 | 6.80 | ||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 581.51 | 581.51 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 392.35 | 392.35 | ||||||||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 392.35 | 392.35 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.68 | 173.68 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.46 | 83.46 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.14 | 60.14 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.07 | 30.07 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 37.59 | 37.59 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.59 | 37.59 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.59 | 37.59 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1.55 | 1.55 | ||||||||
| 21105 | 森林保护修复 | 1.55 | 1.55 | ||||||||
| 2110501 | 森林管护 | 1.55 | 1.55 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,347.55 | 834.72 | 512.83 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.60 | 568.80 | 6.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 568.80 | 568.80 | |
| 2010301 | 行政运行 | 474.19 | 472.86 | 1.32 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.94 | 95.94 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.80 | 6.80 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.80 | 6.80 | |
| 204 | 公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 581.51 | 178.36 | 403.15 |
| 20802 | 民政管理事务 | 392.35 | 392.35 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 392.35 | 392.35 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.68 | 173.68 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 83.46 | 83.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.14 | 60.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.07 | 30.07 | |
| 20808 | 抚恤 | 4.68 | 4.68 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.68 | 4.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.59 | 37.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.59 | 37.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.59 | 37.59 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 21105 | 森林保护修复 | 1.55 | 1.55 | |
| 2110501 | 森林管护 | 1.55 | 1.55 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.97 | 49.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.97 | 49.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.97 | 49.97 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| A | 办公设备 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 部门(单位)名称 | 531-巫溪县人民政府宁河街道办事处 | 部门支出预算数 | 1,722.60 | |||
| 当年整体绩效目标 | 街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。在财政预算经费保障下，以三保方案：保基本民生、保人员、保机关基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。 一是保障本街道和7个社区能正常运转，为人民服务；二是严格落实好各项惠农惠民补贴政策，按时发放到位；三是利用城区和老城文化优势带动当地经济社会发展；四是和部门网格单位一起做好全国文明城市创建和日常工作；五是其它各项工作。 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 | |
| 惠民惠农政策落实率 | % | ≥ | 95 | |||
| 信访工作完成率 | % | ≥ | 90 | |||
| 群众对街道工作的满意度 | % | ≥ | 80 | |||
| 单位线上宣传发布动态数 | 条 | ≥ | 100 | |||
| 预决算按时公开率 | % | ＝ | 100 | |||
| 表十一 | ||||||
| 2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 主管部门 | |||||
| 当年预算 | ||||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| （备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。） | ||||||
| 表十二 | ||||||||
| 2024年部门（单位）一般性项目绩效目标表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位信息： | 531001-巫溪县人民政府宁河街道办事处（本级） |
项目名称： | 2024年严重精神障碍患者乡镇以奖代补支出 |
职能职责与活动： | 04-严重精神障碍患者乡镇以奖代补支出 | |||
| 主管部门： | 531-巫溪县人民政府宁河街道办事处 |
项目经办人： | 王强 | 项目总额： | 10.8 | |||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | 项目经办人电话： | 王强 | 其中： | 财政资金： | 10.8 | ||
| 整体目标： | 按照渝综办发（2016）5号、巫溪政法函（2020）20号文件按时发放2024年严重精神障碍患者乡镇以奖代补支出资金，完善监护机制、落实监护责任。 | 财政专户管理资金： | ||||||
| 单位资金： | ||||||||
| 社会投入资金： | ||||||||
| 银行贷款： | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 指标方向性 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监护精神病患者数 | ＝ | 54 | 人次 | 40 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 精神病户周边住户舒适度 | ≥ | 80 | % | 40 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监护精神病患者家满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
