| [ 索引号 ] | 11500238569941841Q/2024-00007 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县宁河街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
重庆市巫溪县宁河街道劳动就业和社会保障服务所2024年部门预算情况说明
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| [ 索引号 ] | 11500238569941841Q/2024-00007 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县宁河街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 发布日期 ] | 2024-02-28 |
重庆市巫溪县宁河街道劳动就业和社会保障服务所2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位属事业单位，履行法律规定的事业单位职能。街道辖人民、广场、九磷、先锋、环城、白鹅、环保7个社区。主要是在街道党工委和政府领导下履行社保、退役军人、社区事务、文化服务、综合执法等公共服务职能。
（二）单位构成
宁河街道劳动就业和社会保障服务所现有独立核算单位共1个，在编在岗事业编制人员20人，内设社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数375.05万元，其中：一般公共预算拨款数375.05万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。一般公共预算拨款数375.05万元，收入较去年增加375.05万元，主要是2024年开始事业站所才开始独立核算。
（二）支出预算：2024年年初预算数375.05 万元，其中：一般公共服务支出282.01万元，社会保障和就业支出60.99万元，卫生健康支出 14.57万元，住房保障支出14.57万元。支出较去年增加375.05万元，主要是2024年开始事业站所才开始独立核算。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入375.05万元，其中：一般公共预算拨款375.05 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元0。一般公共预算财政拨款支出375.05万元，比2023年增加375.05万元。，主要是2024年开始事业站所才开始独立核算。主要用于保障在职事业人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元，和上年持平。其中：公务用车运行维护费0万元，和上年持平，主要原因是我单位无需接待。
五、 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元，主要是行政单位下党政办统一负责办公采购。
3、绩效目标设置情况。2024年无项目支出，未实行了绩效目标管理。
4、国有资产占用使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
部门预算整体绩效目标375.05元，以三保方案：保基本民生、保人员、保基本运行，确定经费使用先后次级，对本单位预算及支出进行统筹管理，做好民生保障，抓好精神文明建设。2024年我单位没有县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李晓琴 联系方式：023-51336995
| 2024年部门预算公开表 |
| 重庆市巫溪县宁河街道劳动就业和社会保障服务所 |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 375.05 | 一、本年支出 | 375.05 | 375.05 | ||
| 一般公共预算资金 | 375.05 | 一般公共服务支出 | 282.01 | 282.01 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 60.99 | 60.99 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 14.57 | 14.57 | |||
| 住房保障支出 | 17.48 | 17.48 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 375.05 | 支出合计 | 375.05 | 375.05 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 375.05 | 375.05 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.01 | 282.01 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 282.01 | 282.01 | |
| 2010350 | 事业运行 | 282.01 | 282.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.99 | 60.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.99 | 60.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.02 | 26.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31 | 23.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.65 | 11.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.57 | 14.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.57 | 14.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.57 | 14.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.48 | 17.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.48 | 17.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.48 | 17.48 | |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 375.05 | 333.70 | 41.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 307.74 | 307.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.98 | 70.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.56 | 12.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 156.10 | 156.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.31 | 23.31 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.65 | 11.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.57 | 14.57 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.48 | 17.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.29 | 0.66 | 40.63 |
| 30201 | 办公费 | 28.00 | 28.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.85 | 0.85 | |
| 30229 | 福利费 | 1.77 | 1.77 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.02 | 25.30 | 0.72 |
| 30302 | 退休费 | 25.30 | 25.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| （备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。） | |||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 375.05 | 合计 | 375.05 |
| 一般公共预算资金 | 375.05 | 一般公共服务支出 | 282.01 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 60.99 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 14.57 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 17.48 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 375.05 | 375.05 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.01 | 282.01 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 282.01 | 282.01 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 282.01 | 282.01 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.99 | 60.99 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.99 | 60.99 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.02 | 26.02 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31 | 23.31 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.65 | 11.65 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.57 | 14.57 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.57 | 14.57 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.57 | 14.57 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 17.48 | 17.48 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.48 | 17.48 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.48 | 17.48 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 375.05 | 375.05 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.01 | 282.01 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 282.01 | 282.01 | |
| 2010350 | 事业运行 | 282.01 | 282.01 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.99 | 60.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.99 | 60.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.02 | 26.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31 | 23.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.65 | 11.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.57 | 14.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.57 | 14.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.57 | 14.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.48 | 17.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.48 | 17.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.48 | 17.48 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| （备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。） | |||||||||||
| 表十 | ||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 部门(单位)名称 | 部门支出预算数 | |||||
| 当年整体绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| 备注：在巫溪县人民政府宁河街道办事处统一公开 | ||||||
| 表十一 | ||||||
| 2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 主管部门 | |||||
| 当年预算 | ||||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| （备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。） | ||||||
| 表十二 | ||||||
| 2024年一般性项目绩效目标表（一级项目） | ||||||
| 编制单位： | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 主管部门 | |||||
| 当年预算 | ||||||
| 项目概况 | ||||||
| 立项依据 | ||||||
| 当年绩效目标 | ||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| （备注：本单位无一般性项目，故此表无数据。） | ||||||
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