巫溪县蒲莲镇人民政府2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
蒲莲镇按照机关机构改革的统一设置，设立了党的建设、经济发展、社会事务、平安建设、规划建设管理环保、财政、综合行政执法、扶贫等八大职能办公室，根据工作需要，在八大职能办公室下，分设了党群、纪检、农服中心、文化服务中心、计生、社保、退役军人服务等19个科室。镇政府重点主导经济的推进发展、社会的和谐稳定、政策的贯彻落实、民主的决策公开、干部的考核评价等。党政办公室主要负责综合协调、文秘、法制、武装等职责；经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经管理、经济社会统计等职责；民政和社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助等职责；平安建设办公室主要负责信访、社会治安、应急管理、安全生产等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、生态环境保护等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、绩效评价等职责；综合行政执法办公室主要负责推进乡镇行政执法改革等职责；扶贫办公室主要负责扶贫开发、发展规划、项目管理等职责。各职能办公室重点落实政府分解的各项工作目标任务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1259.93万元，支出总计858.93万元。与2017年决算数相比，收入增加399.88万元,增长46.49%，主要原因是我镇有5个贫困村，基础设施建设的投入力度较上年增多。支出减少857.28万元，下降49.95%，主要原因是我镇部分通达通畅工程和扶贫项目还未完工，如双安村公路工程、第十二批公路工程等，故未支付相关资金。
本部门2018年度支出合计858.93万元，其中：基本支出707.57万元，占82.38%；项目支出151.36万元，占17.62%。
本部门2018年度年末结转和结余401万元，较上年增加401万元，主要原因是农村公路等项目建设刚刚启动，无法支付全部工程款，只能按工程进度拨付资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入1259.93万元，较上年决算数增加399.88万元,增长46.49%，主要原因是我镇有5个贫困村，基础设施建设的投入力度较上年增多。较年初预算数增加520.51万元，增长70.39%，主要原因是年中追加2018年易地扶贫搬迁工程中央基建投资资金预算120万元，追加巫溪县2017年孵化园、微企村绩效运营奖补60万元，追加2017年乡镇在职目标绩效及离退休健康休养费、在职人员津补贴［绩效工资］调标补差 等84万元，追加其他项目资金256.51万元。
本部门2018年度财政拨款支出858.93万元，较上年决算数减少857.28万元，下降49.95%，主要原因是农村公路等项目建设刚刚启动，无法支付全部工程款，只能按工程进度拨付资金。
较年初预算数增加119.51万元，增长16.16%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用追加资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出278.34万元，占32.4%，较年初预算数增加60.7万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加2017年乡镇在职目标绩效及离退休健康修养费、在职人员津补贴［绩效工资］调标补差预算；文化与传媒支出33.57万元，占3.9%，较年初预算数增加6.65万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加.；社会保障和就业支出220.8万元，占25.7%，较年初预算数减少0.45万元，决算数小于年初预算数，主要原因是民政优抚特困等对象补助于2019年1月发放；医疗卫生与计划生育支出25.07万元，占2.9%，较年初预算数增加8.01万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加；农林水支出276.6万元，占32.2%，较年初预算数增加41.59万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初未预算该项目，年中追加该项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出707.57万元。其中：人员经费587.71万元，较上年增加65.32万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费119.85万元，较上年增加35.97万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计21.96万元，较年初预算数增加5.96万元，较上年支出数减少1.24万元，减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费9.56万元，主要用于主要用于机要文件交换、镇内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.56万元，较上年支出数减少1.14万元，主要原因是我镇严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本略微下降。
公务接待费12.4万元，主要用于接待县内其它部门到我镇学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加4.4万元，较上年支出数减少0.1万元，主要原因是我镇公务接待一律严控。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年国内公务接待248批次，1984人，其中：国内外事接待248批次，1984人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本镇人均接待费62.5元，车均维护费4.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出707.57万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和人员工资等方面。机关运行经费较2017年增加101.3万元，增长16.7%，主要原因是本镇今年召开了人大会议，会议费和培训费、办公费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本镇共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2146.94万元，其中：政府采购货物支出36.12万元，主要用于采购计算机电脑和打印机；政府采购工程支出2107.82万元，主要用于文化阵地建设。
（四）预算绩效管理情况说明。
本单位本年度没有预算绩效管理项目。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蒲莲镇人民政府 023-51715663。
重庆市巫溪县蒲莲镇人民政府 2018决算公开.xls
渝公网安备 50023802000149号
