| [ 索引号 ] | 11500238745333627Y/2021-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县蒲莲镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-17 | [ 发布日期 ] | 2021-09-17 |
巫溪县蒲莲镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
巫溪县蒲莲镇人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）机构设置
蒲莲镇下设人大、政府、党委、综合行政执法、退役军人事务部、团委、社保、农业服务中心、文化共9个部门，编制人数31人，其中行政编制19人，事业编制12人，工勤人员0人。截至2020年12月31日，实有在职人数30人，退休人员5人。9个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入蒲莲镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个，事业单位5个，分别是:蒲莲镇农业服务中心、蒲莲镇社会服务和劳动保障所、蒲莲镇文化服务中心、蒲莲镇退役军人服务站、蒲莲镇综合执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,936.04万元，支出总计3,936.04万元。收支较上年决算数增加1,290.09万元，增长48.8%，主要原因是2020年的项目资金增加。如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金。
2.收入情况。2020年度收入合计3,465.84万元，收入较上年决算数增加1,220.89万元，增长54.4%，2020年的项目资金增加。如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金。其中：财政拨款收入3,465.85万元，占100%。此外，年初结转和结余470.20万元。
3.支出情况。2020年度支出合计3,367.82万元，支出较上年决算数增加1,203.10万元，增长55.6%，2020年的项目资金增加。如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金。其中：基本支出706.01万元，占21%；项目支出2,661.81万元，占79%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余568.23万元，较上年决算数增加87.00万元，增长18.1%，主要原因:一是2020年度项目较多，如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金，二是有些项目受季节和疫情影响在下半年实施，还未进行报账。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,936.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,290.09万元，增长48.8%。主要原因是:民政方面对个人和家庭的补助上调标准，如优抚，低保上调标准;2020年度扶贫及涉农整合资金增加，如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,425.38万元，较上年决算数增加1,180.43万元，增长52.6%。主要原因是我镇2020年职工增资及项目资金增加。较年初预算数增加2,475.73万元，增长260.7%。主要原因是职工待遇增加，如:人员增资和目标绩效健康休养费的调标、民政人员补助增加，如:优待金遗属补助上调标准，追加城市农村低保资金及残疾人两项补贴资金;2020年扶贫项目资金增加，如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金。此外，年初财政拨款结转和结余470.20万元。
2.支出情况。度一般公共预算财政拨款支出3,329.35万元，较上年决算数增加1,164.63万元，增长53.8%。主要原因是职工待遇增加，如:人员增资和目标绩效健康休养费的调标、民政人员补助增加，如:优待金遗属补助上调标准，追加城市农村低保资金及残疾人两项补贴资金;2020年扶贫项目资金增加，如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金。较年初预算数增加2,379.70万元，增长250.6%。主要原因是职工待遇增加，如:人员增资和目标绩效健康休养费的调标、民政人员补助增加，如:优待金遗属补助上调标准，追加城市农村低保资金及残疾人两项补贴资金;2020年扶贫项目资金增加，如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余566.23万元，较上年决算数增加85.00万元，增长17.7%，主要原因是:一是2020年度项目较多，如:农村公路财政涉农整合资金项目、农村旧房提升项目、自然灾害防治项目、农村人畜饮水项目、乡风文明积分兑换项目、一村一品项目、贫困户到户产业巩固提升项目、易地扶贫搬迁工程中央基建项目、农村建设用地复垦地票等资金，二是有些项目受季节和疫情影响在下半年实施，还未进行报账。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出440.12万元，占13.2%，较年初预算数增加146.26万元，增长49.8%，主要原因是职工工资待遇增加，追加2019年在职人员目标绩效奖、全额结算2020年平时考核补差以及保运转专项补助。
（2）文化旅游体育与传媒支出51.11万元，占1.5%，较年初预算数增加9.56万元，增长23%，主要原因是职工工资福利增加、追加2019年在职人员目标绩效奖，以及全额结算2020年平时考核补差。
（3）社会保障与就业支出671.69万元，占20.2%，较年初预算数增加373.77万元，增长125.5%，主要原因是职工工资福利增加、追加2019年在职人员目标绩效奖，一次性退休补贴，在乡复员、退伍军人生活补助，优抚对象抚恤金，孤儿基本生活费及价格临时补贴，城市农村低保金及价格临时补贴，特困人员照料护理补贴及价格临时补贴、全额结算2020年平时考核补差。
（4）卫生健康支出37.52万元，占1.1%，较年初预算数增加17.57万元，增长88.1%，主要原因是一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助和乡镇新冠肺炎疫情防控补助资金。
（5）城乡社区支出14.11万元，占0.4%，较年初预算数增加14.11万元，增长100%，主要原因是2020年农村旧房整治提升和2017-2019年度城建配套费返还资金。
（6）农林水支出2,021.36万元，占60.7%，较年初预算数增加1,750.18万元，增长645.4%，主要原因是职工工资福利增加、追加2019年在职人员目标绩效，2020年第一批财政涉农整合资金、2020年交通项目第一批财政涉农整合资金水厂取水管网整治工程2019年水利项目涉农整合、2019年巫溪县农村改厕补助经费（非贫困户）、一镇（乡）一业、一村一品产业发展项目，农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位，2019年农村综合改革项目等。
（7）住房保障支出30.16万元，占0.9%，较年初预算数增加4.97万元，增长19.7%，主要原因是残疾人危房改造和2019年农村危房改造验收资金。
（8）灾害防治及应急管理支出63.27万元，占1.9%，较年初预算数增加63.27万元，增长100%，主要原因蒲莲镇水毁公路修复工程、巫溪县滑坡自然灾害市级救灾补助资金、2019年市级自然灾害救灾补助资金预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出706.01万元。其中：人员经费583.81万元，较上年决算数增加140.85万元，增长31.8%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费122.20万元，较上年决算数减少14.98万元，下降10.9%，主要原因是控制三公经费支出，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余2.00万元。本年收入40.47万元，较上年决算数增加40.47万元，增长100%，主要原因是2020年农村旧房整治提升项目和2020年优抚对象5月临时价格补贴。本年支出38.47万元，较上年决算数增加38.47万元，增长100%，主要原因是2020年农村旧房整治提升项目和2020年优抚对象5月临时价格补贴。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计19.17万元，较年初预算数减少5.53万元，下降22.4%，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少8.62万元，下降31%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元；
2020年度本部门公务车购置费0万元；
公务车运行维护费7.67万元，主要用于机要文件交换、镇内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降4.1%，主要原因是从实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少7.82万元，下降50.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。
公务接待费11.5万元，主要用于接待县内其它部门到我镇学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.20万元，下降31.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.80万元，下降6.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待72批次1,916人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费60.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年本部门机关运行经费支出95.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面。机关运行经费较上年决算数减少13.00万元，下降11.9%，主要原因是由于疫情影响，会议次数减少、扶贫工作开展中办公用品减少。
本年度会议费支出2.10万元，较上年决算数减少0.30万元，下降12.5%，主要原因是由于疫情影响，会议次数减少。本年度培训费支出23.80万元，较上年决算数增加18.00万元，增长310.3%，主要原因是对村（社区）扶贫工作开展培训次数增多。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额6.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额6.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金614.07万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
一村一品产业发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，蒲莲镇共3210建卡贫困户经济收入增加，同时使农业的产业发展态势趋好。项目全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是3210户贫困户受益，经济收入增加，二是产业发展态势趋好。发现的问题及原因是在一村一品产业发展项目结束后部分产业发展程度有所下降。下一步改进措施是继续大力宣传发展产业的精神，鼓励居民积极参与，保持热情。
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
|
（2020年度） | |||||||||
|
专项（项目）名称 |
一镇（乡）一业、一村一品产业发展项目 |
自评总分 |
100 | ||||||
|
主管部门 |
巫溪县农业农村委员会 |
联系人 |
罗显波 | ||||||
|
实施单位 |
巫溪县蒲莲镇人民政府 |
联系电话 |
15215141228 | ||||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
执行率得分（10分） | |||||
|
总量 |
168 |
总量 |
168 |
100% |
10 | ||||
|
其中：财政资金 |
168 |
其中：财政资金 |
168 | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
蒲莲镇3210建卡贫困户经济收入增加。 |
蒲莲镇3210建卡贫困户经济收入增加160万元。 | ||||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分（分） |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | |||||||
|
产出指标（30）分 |
数量指标（10）分 |
补助茶叶种植面积 |
≧2900亩 |
2900亩 |
100% |
10 |
|||
|
质量指标（10）分 |
种植作物成活率 |
≧80% |
80% |
100% |
10 |
||||
|
时效指标（10）分 |
工程完成及时率 |
≧95% |
95% |
100% |
10 |
||||
|
效益指标（40）分 |
社会效益指标（20）分 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≧3210人 |
3210人 |
100% |
10 |
|||
|
经济效益指标（20）分 |
带动增加贫困人口全年总收入 |
≧160万元 |
160万元 |
100% |
20 |
||||
|
满意度指标（20）分 |
服务对象满意度（20）分 |
受益村民满意度 |
≧95% |
98% |
100% |
10 |
|||
|
说明 |
无 | ||||||||
2.绩效自评报告或案例
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蒲莲镇人民政府023-51715663
附件下载：
