[ 索引号 ]	11500238745333627Y/2022-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县蒲莲镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-09-13	[ 发布日期 ]	2022-09-13

巫溪县蒲莲镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县蒲莲镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫溪县蒲莲镇人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置。

蒲莲镇下设人大、政府、党委、综合行政执法、退役军人事务部、团委、社保、农业服务中心、文化共9个部门，编制人数31人，其中行政编制19人，事业编制12人，工勤人员0人。截至2021年12月31日，实有在职人数28人，退休人员5人。9个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入蒲莲镇2021年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个，事业单位5个，分别是:蒲莲镇农业服务中心、蒲莲镇社会服务和劳动保障所、蒲莲镇文化服务中心、蒲莲镇退役军人服务站、蒲莲镇综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,517.90万元，支出总计3,517.90万元。收支较上年决算数减少418.14万元、下降10.6%，主要原因是主要是由于项目经费的增减少。其中：人员调入调出减少了人员经费，项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,949.67万元，较上年决算数减少516.17万元，下降14.9%，主要原因是主要是由于项目经费的增减少。其中：人员调入调出减少了人员经费，项目减少。其中：财政拨款收入2,949.67万元，占100%；年初结转和结余568.23万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,328.11万元，较上年决算数减少39.71万元，下降1.2%，主要原因是人员经费减少，公用经费减少，项目支出减少,其中：基本支出645.66万元，占19.4%；项目支出2,682.45万元，占80.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余189.79万元，较上年决算数减少378.44万元，下降66.6%，主要原因是2020年项目结转资金包括自然灾害防治项目以及地票资金未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,517.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少418.14万元，下降10.6%。主要原因是2021年项目资金减少，因人员减少导致人员经费减少，公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,785.57万元，较上年决算数减少639.81万元，下降18.7%。主要原因是2021年项目资金减少，因人员减少导致人员经费减少，公用经费减少。较年初预算数增加1,776.89万元，增长176.2%。主要原因是年初预算时未进行项目预算以及年初政府性基金未预算，根据渝财文2021[93]号，追加申报农村旧房提升项目164.1万元。此外，年初财政拨款结转和结余566.23万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,162.01万元，较上年决算数减少167.34万元，下降5%。主要原因是2021年项目资金减少，因人员减少导致人员经费减少，公用经费减少。较年初预算数增加2,153.33万元，增长213.5%。主要原因是主要原因是年初预算时未进行项目预算以及年初政府性基金未预算，根据渝财文2021[93]号，追加申报农村旧房提升项目164.1万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余189.79万元，较上年决算数减少376.44万元，下降66.5%，主要原因是2020年的结转结余资金中的项目资金在2021年已支出大部分，结余的只有救灾资金和地票资金进行结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出372.62万元，占11.8%，较年初预算数增加40.84万元，增长12.3%，主要原因是2021年乡村两级换届，导致会议费，培训费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出41.75万元，占1.3%，较年初预算数减少1.82万元，下降4.2%，主要原因是文化站工作人员调入主城一名，导致人员经费减少。

（3）社会保障与就业支出679.30万元，占21.5%，较年初预算数增加369.50万元，增长119.3%，主要原因是职工工资福利增加、追加2020年在职人员目标绩效奖，一次性奖金，在乡复员、退伍军人生活补助，优抚对象抚恤金，孤儿基本生活费。

（4）卫生健康支出22.58万元，占0.7%，较年初预算数增加0.74万元，增长3.4%，一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助和乡镇新冠肺炎疫情防控补助资金。

（5）节能环保支出38.36万元，占1.2%，较年初预算数增加38.36万元，增长100%，主要原因是农村环境整治项目资金增加。

（6）农林水支出1,879.37万元，占59.4%，较年初预算数增加1,605.28万元，增长585.65%，主要原因是农林水相关项目资金增加，包括桐元村产业园建设、林旅融合项目、森林人家项目、一村一品项目等增加。

（7）商业服务业等支出20.00万元，占0.6%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是2021年第五届蜜柚节经费开支。

（8）住房保障支出28.34万元，占0.9%，较年初预算数增加0.75万元，增长2.7%，主要原因是2020年农村危房改造验收资金。

（9）灾害防治及应急管理支出79.70万元，占2.5%，较年初预算数增加79.70万元，增长100%，主要原因是2021年双安村郑家坡滑坡导致应急灾害资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出645.66万元。其中：人员经费537.18万元，较上年决算数减少46.63万元，下降8%，主要原因是我镇2021年调出人员2名，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费108.48万元，较上年决算数减少13.72万元，下降11.2%，主要原因是主要原因是我镇2021年调出人员2名，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入164.10万元，较上年决算数增加123.63万元，增长305.5%，主要原因是年初政府性基金未预算，根据渝财文2021[93]号，追加申报农村旧房提升项目164.1万元，以及福彩助学资金2万元。本年支出166.10万元，较上年决算数增加127.63万元，增长331.8%，主要原因是追加申报农村旧房提升项目164.1万元以及福彩助学资金2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计8.5万元，较年初预算数减少0.50万元，下降5.6%，主要原因是蒲莲公务开支缩减，以及相关的公务用车购置及保有量为2辆、因公出国（境）团组数及人数为0和公务接待批次及人数都有所减少。较上年支出数减少10.67万元，下降55.7%，主要原因是蒲莲公务开支缩减，以及相关的公务用车购置及保有量委2辆、因公出国（境）团组数及人数为0和公务接待批次及人数都有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元；

2021年度本部门公务车购置费0万元；

公务车运行维护费7.6万元，主要用于机要文件交换、镇内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降5%，主要原因是从实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.90万元，主要用于接待县内其他部门到我镇学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降10%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少10.6万元，下降92.2%，主要原因是认真贯彻落实和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费125元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出28.37万元，较上年决算数增加26.27万元，增长1251%，主要原因是2021年镇村两级换届，导致会议费增加。本年度培训费支出12.88万元，较上年决算数减少10.92万元，下降45.9%，主要原因是落实减少培训要求。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出86.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面。机关运行经费较上年决算数减少9.78万元，下降10.2%，主要原因是疫情影响，工作开展办公用品减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金956.7万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称

巫溪县蒲莲镇桐元村2021年道路提升项目

自评总分

98.8

主管部门

巫溪县乡村振兴局

联系人

张雷

实施单位

蒲莲镇

联系电话

15215245739

项目资金（万元）

全年预算数（A）（计划金额）

全年执行数（B）（资金支付金额）

执行率（B/A,%)

执行率得分（10分）

总量

335

总量

320.19

96%

9.6

其中：财政资金

335

其中：财政资金

320.19

96%

9.6

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

新修桐元村入口庙丫子至杨石岭水泥路面车行道667.27米，宽6.5米；刘家湾蜜柚基地道路整改36米；安装护栏700米，杨石岭至双塘路新建错车道6个。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

指标得分（分）

未完成原因和改进措施及相关说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标（40）分

数量指标（20）分

道路667.27米

667.27

100%

错车道6个

100%

质量指标（）分

时效指标（）分

成本指标（20）分

总资金

335

320.19

96%

19.2

……

效益指标（30）分

经济效益指标（30）分

解决636人的出行问题

636

100%

社会效益指标（）分

生态效益指标（）分

可持续影响指标（）分

……

满意度指标（20）分

服务对象满意度（20）分

群众满意度

100%

……

说明

请在此处简要说明各级巡察、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51715663

附件下载：

重庆市巫溪县蒲莲镇人民政府.xls

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