巫溪县蒲莲镇人民政府
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能，主要是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）单位构成
蒲莲镇设置行政内设机构8个，挂牌机构3个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安应急综合执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室。蒲莲镇设置事业机构4个即：劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、退役军人管理服务站。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数1576.91万元，其中：一般公共预算拨款1576.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加153.07万元，主要是人员工资变动和民政补助标准提高了153.07万元。
（二）支出预算
2021年年初预算数1576.91万元，其中：一般公共服务支出340.83万元，文化体育与传媒支出43.57万元，社会保障和就业支出338.89万元，卫生健康支出22.58万元，节能环保支出1.55万元，城乡社区支出2.00万元，农林水支出743.59万元，住房保障支出27.59万元，灾害防治及应急管理支出56.2万元。支出较去年增加153.07万元，主要是基本支出增加70.03万元，项目支出增加87万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1008.68万元，一般公共预算财政拨款支出1008.68万元，比2020年增加70.03万元。其中：基本支出1008.68万元，比2020年增加70.03万元，主要原因是人员工资变动和民政补助标准提高等，主要用于保障蒲莲镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2019年相比未变动。
蒲莲镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算23.8万元，比2020年减少0.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，对比2020年支出不变；公务接待费15.8万元，比2020年减少0.9万元，主要原因是压减一般性支出，从严支出；公务用车运行维护费8万元，对比2020年支出不变；公务用车购置费0万元，对比2020年支出不变。
其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费116.5万元，比上年增加16.26万元，主要原因为人员增多，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11.8万元：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购11.8万元：政府采购货物预算11.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2021年我单位年初无项目预算，因此没有需要实行绩效目标管理的资金。
3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急环保用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
本单位不属于整体绩效目标试点编制单位，也无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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