巫溪县蒲莲镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能，主要是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）单位构成。蒲莲镇设置行政内设机构8个，挂牌机构3个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安应急综合执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、扶贫办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1005.2万元，其中：一般公共预算拨款 1005.2万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年曾加59.9万元，主要是农业服务中心分离减少249.86万元加上去年结转309.34万元，综合增加59.9万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数 1005.2万元，其中：一般公共服务支出315.69万元，社会保障和就业支出86.76万元，卫生健康支出22.35万元，节能环保支出0.46万元，住房保障支出30.49万元，农林水支出549.44万元。支出较去年增加59.9万元，主要是基本支出减少249.86万元，项目支出增加309.34万元，综合增加59.9万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1005.2万元，一般公共预算财政拨款支出1005.2万元，比2023年增加59.9 万元。其中：基本支出420.2万元，比2023年减少240.59万元，主要原因是2024年农业服务中心从蒲莲镇人民政府分离，蒲莲镇12个事业编制单独预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出585万元，比2023年增加300.49万元，主要原因是2023年蒲莲镇政府办公楼整治项目、蒲莲镇2023年农村公益事业建设财政奖补项目、巫溪县蒲莲镇2023年动物防疫项目、蒲莲镇2023年农村供水维修养护项目、巫溪县蒲莲镇2023年农村户用卫生厕所改造项目、巫溪县蒲莲镇桐元村2023年茶山柚谷产业提升项目等项目未完工，项目结转导致2024年项目资金增加。
2024年年政府性基金预算收入未纳入预算
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算12万元，比2023年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是乡镇不涉及出国业务；公务接待费5万元，比2023年减少3 万元，主要原因是2024年农业服务中心从蒲莲镇人民政府分离，蒲莲镇12个事业编制单独预算；公务用车运行维护费 7万元，比2023年减少1万元，主要原因是践行过紧日子思想，压缩用用经费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是暂时不涉及公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费56.93万元，比上年增加32.8万元，主要原因为2024年农业服务中心从蒲莲镇人民政府分离，蒲莲镇12个事业编制单独预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1005.2万元。
4、国有资产占用使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
落实上级部门的各项任务，统筹落实区域经济社会发展的重大决策和规划，推动蒲莲镇辖区健康有序发展，组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；落实辖区内村镇管理、人口管理、推进实施、综合协调等职责、落实辖区内相关行政事务常态化管理，统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督；指导村（居）民委员会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和治理；维护安全稳定，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；抓好蒲莲镇两大支柱产业高质量发展，全面落实乡村振兴各项目标，保障蒲莲镇全面运转。
本单位无县级重点专项资金。
渝公网安备 50023802000149号
