重庆市巫溪县上磺镇人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县上磺镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫溪县上磺镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室并组建综合行政执法办公室。

巫溪县上磺镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位年末编制：行政编制30人，事业编制21人。实有在岗人员48人，其中：行政机关26人，行政工勤1人，综合行政执法大队4人，文化2人，社保5人，农业7人，退役军人服务站3人。

(三）单位构成

纳入上磺镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，分别是：上磺镇农业服务中心、上磺镇社会服务和劳动保障所、上磺镇文化服务中心、上磺镇退役军人服务站、上磺镇综合执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入合计7950.78万元，支出合计7950.78万元。收支较上年决算数增加3130.78万元，增长65%，主要原因是职工待遇增加、办公费、水电费、宣传费等费用增加、民政人员补助增加、2020年扶贫项目资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计6936.58万元，较上年决算数增加2426.41万元，增长53.8%，主要原因是职工待遇增加、办公费、水电费、宣传费等费用增加、民政人员补助增加、2020年扶贫项目资金增加。如：农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。其中：财政拨款收入6936.58万元，占100%。此外，年初结转和结余1014.19万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6859.11万元，较上年决算数增加3053.3万元，增长80.2%，主要原因是职工待遇增加、办公费、水电费、宣传费等费用增加、民政人员补助增加、2020年扶贫项目资金增加。如：农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。其中：基本支出1077.13万元，占15.7%；项目支出5781.98万元，占84.3%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余1091.67万元，较上年决算数增加77.48万元，增长7.6%，主要原因：一是2020年度项目较多，如：农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。二是有些项目受季节影响在下半年实施，还未进行报账。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收、支总计7950.78万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3130.78万元，增长65%。主要原因是职工待遇增加，如：增资和目标绩效健康休养费的调标、民政人员补助增加，如：优待金遗属补助上调标准及临时价格补贴；2020年度扶贫及涉农整合资金增加，如：农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

收入情况。本部门2020年度财政拨款收入6853.14万元，较上年决算数增加2342.97万元，增长51.9%。较年初预算数增加4971.51万元，增长264.2%。主要原因是职工待遇增加，如：增资和目标绩效健康休养费的调标、民政人员补助增加，如：优待金遗属补助上调标准及临时价格补贴，追加城市农村低保资金及残疾人两项补贴资金、办公费、水电费、宣传费等费用增加；2020年扶贫项目资金增加，如：农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余1014.19万元。

支出情况。本部门2020年度财政拨款支出6776.15万元，较上年决算数增加2971.58万元，增长78.1%。主要原因是职工待遇增加，如：增资和目标绩效健康休养费的调标、民政人员补助增加，如：优待金遗属补助上调标准及临时价格补贴、办公费、水电费、宣传费等费用增加；2020年扶贫项目资金增加，如：农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。

较年初预算数增加4894.52万元，增长260.1%。主要原因是职工待遇增加，如：增资和目标绩效健康休养费的调标、民政人员补助增加，如：优待金遗属补助上调标准及临时价格补贴，追加城市农村低保资金及残疾人两项补贴资金、办公费、水电费、宣传费等费用增加；2020年扶贫项目资金增加，如：农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1091.19万元，较上年决算数增加77万元，增长7.6%，主要原因:一是2020年度项目较多，如：农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。二是有些项目受季节影响在下半年实施，还未进行报账。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出611.86万元，占9%，较年初预算数增加62.04万元，增长11.3%，主要原因是职工工资增加，追加2019年在职人员目标绩效奖、协税护税资金、保运转专项补助资金。

（2）文化旅游体育与传媒支出26.37万元，占0.4%，较年初预算数增加0.87万元，增长3.4%，主要原因是职工工资福利增加、追加2019年在职人员目标绩效奖。

（3）社会保障与就业支出1603.78万元，占23.7%，较年初预算数增加880.06万元，增长121.6%，主要原因是职工工资福利增加、追加2019年在职人员目标绩效奖、一次性退休补贴、优抚对象抚恤金、临时救助资金、121人员生活补助、临时性乡村公益性岗位补助资金、孤儿基本生活费及价格临时补贴、城市农村低保金及价格临时补贴、特困人员照料护理补贴及价格临时补贴。

（4）卫生健康支出62.33万元，占0.9%，较年初预算数增加26.55万元，增长74.2%，主要原因是追加巫溪县一线城乡社区工作者及乡村医生参加疫情防控工作补助和新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金。

（5）农林水支出4335.97万元，占64%，较年初预算数增加3834.36万元，增长764.4%，主要原因是职工工资福利增加、追加2019年在职人员目标绩效、脱贫攻坚驻乡驻村资金、农业生产发展资金、水利项目资金、交通项目资金、农村改厕补助资金、以工代赈项目资金、易地扶贫搬迁项目资金、入户道路项目资金、集中安置点项目资金、东西协作产业园区建设项目资金、特殊困难贫困户“双兜底”资金、农村建设用地复垦地票资金、农村非全日制公益性岗位补助、扶贫项目管理费、扶贫培训资金、涉农整合产业发展项目资金等。

（6）住房保障支出130.7万元，占1.9%，较年初预算数增加85.5万元，增长189.2%；主要原因是追加农村危房改造及残疾人危房改造补助资金。

（7）灾害防治及应急管理支出5.14万元，占0.1%，较年初预算数增加5.14万元，主要原因是追加2020年中央和市级自然灾害救助补助资金及2019年市级自然灾害生活补助资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1077.13万元。其中：人员经费962.29万元，较上年决算数减少74.02万元，下降7.1%，主要原因是2020年本单位职工调离2人，退休3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、抚恤金、生活补助等经费。公用经费114.85万元，较上年决算数减少78.21万元，下降40.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.48万元。本年收入83.44万元，较上年决算数增加83.44万元，主要原因是追加农村基础设施建设资金和2020年优抚对象5月价格临时补贴。2020本年支出82.96万元，较上年决算数增加81.72万元，增长6590.3%，主要原因是支付2020年追加的农村基础设施建设资金和2020年优抚对象5月价格临时补贴。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门 “三公”经费支出共计25.9万元，较年初预算数减少0.6万元，下降2.3%，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少11万元，下降29.8%，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.9万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费、车辆燃料费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降1.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费18万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降2.7%，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少11万元，下降37.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）和公务用车购置支出，公务车保有量为3辆；国内公务接待309批次1856人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96.98元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出101.05万元，机关运行经费主要用于开支办公经费、公务用车运行维护费、办公设备维修维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少37.61万元，下降27.1%，主要原因是2020年办公费、会议费、办公设备维修维护费、水电费等费用减少，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，各项业务办公支出减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.2万元，较上年决算数增加1万元，增长19.2%，主要原因是组织召开人大会、支部书记抓基层党建述职会议、年终总结会议、农村经济工作会、七一庆祝大会、镇村干部近期工作安排会、百日行动安排会、脱贫攻坚视频会议、脱贫攻坚帮扶集团联席会、脱贫攻坚促进会等。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数下降1.82万元，下降100%，主要原因是因为疫情防控期间集中培训机会较少，电话咨询较多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额647.1万元，其中：政府采购货物支出11.18万元、政府采购工程支出635.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额647.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额647.1万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、李子树苗、桃子树苗等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金43.75万元；从评价情况来看，项目总体完成情况较好，已按照既定目标保质保量完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51713016