重庆市巫溪县上磺镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县上磺镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

巫溪县上磺镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室。

巫溪县上磺镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位年末编制：行政编制30人，事业编制21人。实有在岗人员48人，其中：行政机关29人，行政工勤1人，综合行政执法大队5人，社会服务和劳动保障所5人，农业服务中心5人，退役军人服务站2人，文化服务中心1人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3070.38万元，支出总计3070.38万元。收入较上年决算数减少1700.63万元，下降35.65%，支出较上年决算数减少1777.47万元，下降36.67%，差额76.84万元为2022年年初项目结转，收支减少主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目减少，项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3070.38万元，较上年决算数减少1700.63万元，下降35.65%，主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目减少，项目收入减少。其中：财政拨款收入3070.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3070.38万元，较上年决算数减少1777.47万元，下降36.67%，主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目减少，项目支出减少。其中：基本支出1108.24万元，占36.09%；项目支出1962.14万元，占63.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实行零结转，收入等于支出，不存在结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3070.38万元。与2022年相比，财政拨款收入较上年决算数减少1700.63万元，下降35.65%，财政拨款支出较上年决算数减少1777.47万元，下降36.67%，收支减少差额76.84万元为2022年年初项目结转。收支下降主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目减少，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3070.38万元，较上年决算数减少1683.29万元，下降35.41%。主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目减少，项目收入减少。较年初预算数增加1400.69万元，增长83.89%。主要原因是主要原因是年中追加农业、水利、乡村振兴等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3070.38万元，较上年决算数减少1760.13万元，下降36.44%。主要原因是2023年农委、乡村振兴局等部门下达项目减少，项目支出减少。较年初预算数增加1400.69万元，增长83.89%。主要原因是年中追加农业、水利、乡村振兴等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年实行零结转，收入等于支出，不存在结转结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出770.82万元，占25.10%，较年初预算数减少3.74万元，下降0.48%，主要原因是人员退休及调动减少行政支出及事业支出。

（2）科学技术支出3.00万元，占0.10%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是巫溪县上磺镇2023年烤烟税收分成用于政府及村社区专线服务费1.171万元，用于工会经费1.829万元。

（3）社会保障与就业支出374.06万元，占12.18%，较年初预算数增加82.17万元，增长28.15%，主要原因是退休人员死亡抚恤支出56.87万元，伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、特困人员救助供养、农村特困人员救助供养支出等支出58.23万元。

（4）卫生健康支出38.95万元，占1.27%，较年初预算数无增减。

（5）节能环保支出57.83万元，占1.88%，较年初预算数增加57.83万元，增长100.00%，主要原因是增加巫溪县上磺镇2023年生态护林员选聘（巫溪林业发〔2023〕30号）补助资金。

（6）农林水支出1660.15万元，占54.07%，较年初预算数增加1164.53万元，增长234.96%，主要原因是增加大量农林水项目资金。

（7）住房保障支出92.67万元，占3.02%，较年初预算数增加24.00万元，增长34.95%，主要原因是年中追加10.5万元2022年农村危房改造补助资金、13.5万元2023年农村危房改造补助资金。

（8）灾害防治及应急管理支出72.89万元，占2.37%，较年初预算数增加72.89万元，增长100.00%，主要原因是年中追加21.43万元群众冬春救助、9.725万元自然灾害救灾资金，25.36万元旱灾生活救助资金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共财政拨款基本支出1108.24万元。其中：人员经费985.41万元，较上年决算数减少68.78万元，下降6.52%，主要原因是2023年行政编减少2人（调出2人），事业编新增2人（新招录3人、调进2人、调出1人、退休2人），三支一扶期满转正到其他单位2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费122.83万元，较上年决算数减少26.48万元，下降17.73%，主要原因是2022年公用经费支付了部分2021年运行经费公用经费，导致2022年公用经费较高，2023年正常使用，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.50万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加12.01万元，增长96.16%，主要原因是2023年耕地任务较重，公车下村较多，故相应的公车运行维护费增多。2021年公务接待费预算17.5万元，由于会计人员更换，对数据不太熟悉，导致2022年公务接待费预算大幅下降，仅预算5万元，实际公务接待费用超出预算的5万元。所以2023年公务接待费对照2021年的标准下调部分，预算16.5元。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）2023年度本部门因公出国（境）费用0元，本部门没有发生因公出国（境）费用；

（2）公务车购置费0元，本部门没有发生公务车购置费；

（3）公务车运行维护费8.00万元，主要用于应急保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.51万元，增长6.81%，主要原因是2023年耕地任务较重，公车下村较多，故相应的公车运行维护费增多。

（4）公务接待费16.50万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加11.50万元，增长230.00%，主要原因是2021年公务接待费预算17.5万元，由于会计人员更换，对数据不太熟悉，导致2022年公务接待费预算大幅下降，仅预算5万元，实际公务接待费用超出预算的5万元。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待158批次2958人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费55.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.82万元，较上年决算数减少0.94万元，下降7.99%，主要原因是严格落实基层减负，减少会议相关开支。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数减少6.15万元，下降97.77%，主要原因是严格落实基层减负，减少培训相关开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出90.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年支出数减少20.26万元，下降18.30%，主要原因是2022年公用经费支付了部分2021年运行经费公用经费，导致2022年公用经费较高，2023年正常使用，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购日常办公用品、耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门78个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1962.14万元；从评价情况来看，项目总体完成情况良好，已按照既定目标保质保量完成。

部门整体绩效自评表

二级项目公开绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：龚明辉15084428298