[ 索引号 ]	11500238750071502K/2018-04214	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2018-02-10	[ 发布日期 ]	2018-02-12

上磺镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.单位构成

巫溪县上磺镇人民政府设行政单位1个，事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。

2.成员构成

行政人员：巫溪县上磺镇人民政府实有在职人员28人。退休人员46人。

事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数20人。退休人员11人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 1331万元，一般公共预算财政拨款支出1331万元，比2017年减少142.56 万元。其中：基本支出1180.25万元，比2017年减少38.29 万元，主要原因是社会保障就业支出中行政事业离退休支出减少等，主要用于离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 150.75 万元，比2017年增加减少 104.27 万元，主要原因是其他农村综合改革支出无预算，等，主要用于农村道路建设等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 28 万元，比2017年减少(或增加) 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 20 万元，比2017年减少 18 万元；公务用车运行维护费8万元，比2017年减少 12 万元；公务用车购置费 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。等1家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 105.43 万元，比2017年预算减少56.63万元，减少34.94 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1331 万元。

巫溪县上磺镇人民政府

2018年2月10日

附件：2018上磺镇预算公开附表.xls

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