巫溪县上磺镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
上磺镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
巫溪县上磺镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室并组建综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。
巫溪县上磺镇人民政府设置事业站所5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
纳入2023年预算的人员共51人，其中在职在编48人，三支一扶3人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年年初预算数1669.69万元，均为一般公共预算拨款。2022年年初预算数为2006.81万元，收入较去年减少337.12万元，主要是一般公共服务支出经费拨款增加41.47万元，社会保障和就业支出减少428.12万元，卫生健康支出增加1.09万元，农林水支出增加27.63万元，住房保障支出增加20.83万元。
（二）支出预算
2023年年初预算数1669.69万元，其中：一般公共服务支出774.56万元，社会保障和就业支出291.89万元，卫生健康支出38.95万元，农林水支出495.62万元，住房保障支出68.67万元。支出较去年减少337.12万元，主要是基本支出增加78.52万元，项目支出减少415.64万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1669.69万元，一般公共预算财政拨款支出1669.69万元，比2022年减少337.12万元万元。其中：基本支出1107.72万元，比2021年增加78.52万元，主要原因是工资结构调整，在职人员工资福利、社会保险缴费和公积金缴费有所增加；项目支出561.97万元，比2021年减少415.64万元，主要原因是脱贫攻坚工作与乡村振兴工作有效衔接，脱贫攻坚支出大量减少。
2023年政府性基金预算收入0万元，上磺镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算24.5万元，2022年“三公”经费预算17万元，2023年比2022年增加7.5万元。其中：2023年公务接待费16.5元，2022年公务接待费5万元，2023年比2022年增加11.5万元，主要原因是2021年公务接待费预算17.5万元，2022年更换预算系统不熟悉软件导致公务接待费预算少了，2023年重新按照2021年的标准预算；2023年公务用车运行维护费8万元，2022年公务用车运行维护费12万元，主要原因是社区垃圾车经费开支不纳入预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费134.85万元，比上年减少11.99万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17万元：政府采购货物预算17万元，均为一般公共预算拨款。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款561.97万元。
4.国有资产占用使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2 辆，社区垃圾车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆。房屋面积7305平方米，价值为1817533.2元。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
渝公网安备 50023802000149号
