一、单位基本情况
（一）职能职责
上磺镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成
巫溪县上磺镇人民政府设置综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，设置人大办公室并组建综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。
行政人员：巫溪县上磺镇人民政府实有在职人员30人。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2024年年初预算数1725.37万元，其中：一般公共预算拨款1725.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加55.68万元，主要是今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算，结转项目资金436.11万元，所以增加55.68万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1725.37万元，其中：一般公共服务支出500.52万元，社会保障和就业支出245.37万元，卫生健康支出37.24万元，农林水支出868.54万元，住房保障支出51.16万元，科学技术支出4.65万元，节能环保支出14.17万元 ，灾害防治及应急管理支出3.72万元。支出较去年增加55.68万元，主要是基本支出减少340.85万元，项目支出增加396.53万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2024年一般公共预算财政拨款收入1725.37万元，一般公共预算财政拨款支出1725.37万元，比2023年增加55.68万元。其中：基本支出766.87万元，比2023年减少340.85万元，主要原因是今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出958.5万元，比2023年增加396.53万元，主要原因是结转项目资金436.11万元，包括巫溪县上磺镇2023年动物防疫项目10万元，巫溪县上磺镇四湾村2023年农村户用卫生厕所改造项目31.85万元，巫溪县上磺镇2023年一事一议平溪村亮化工程20万元，巫溪县上磺镇绿色示范村建设项目10万元，巫溪县上磺镇2023年一事一议龙门村硬化道路60万元，巫溪县2023年上磺镇三峡库区次级河流清漂作业经费3万元，巫溪县华焱养殖公司高位池建设项目0.35万元，上磺镇2023年农村供水维修养护项目5万元，巫溪县上磺镇严家村2023年农村户用卫生厕所改造项目41.25万元，巫溪县上磺镇严家村2023年农村户用卫生厕所改造项目54.65万元，职业年金11.86万元，离退休健康休养费（事业）13.8万元，巫溪县上磺镇2023年烤烟税收分成4.65万元，巫溪县上磺镇2022-2023年度住房改造提升及老旧房拆除项目0.5万元，巫溪县上磺镇2023年脱贫户、监测户产业帮扶项目0.25万元，巫溪县上磺镇2023年农村户用卫生厕所改造项目3万元，巫溪县上磺镇2023年监测对象、低收入脱贫户产业帮扶项目1.4万元，巫溪县上磺镇羊桥村2023年农村公共厕所建设项目0.76万元，巫溪县2023年上磺镇蚕桑产业化基地建设项目3.14万元，巫溪县上磺镇四湾村2022-2023年农村人居环境整治项目30.83万元，巫溪县上磺镇2023年生态护林员选聘11.17万元，上磺镇2023年中央自然灾害救灾补助资金3.72万元，巫溪县上磺镇救灾资金项目5.5万元，巫溪县2023年上磺镇老鹰茶基地建设项目4.3万元，巫溪县上磺镇2022年动物防疫项目0.11万元，巫溪县2023年上磺桥重建工程105万元等，主要用于人大代表正常开展活动、村级组织正常运转等重点工作。
巫溪县上磺镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2024年“三公”经费预算15万元，比2023年减少9.5万元。其中：公务接待费8万元，比2023年减少8.5万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减公务用车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费93.73万元，比上年减少41.12万元，主要原因为今年事业单位预算与政府已分开，事业单位预算单独核算，同时，公用经费预算标准下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款958.5万元。
4.国有资产占用使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、社区垃圾车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
2024年度我单位按规定编制了部门预算整体绩效目标，我单位无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：龚明辉；联系方式：15084428298
渝公网安备 50023802000149号
