上磺镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
上磺镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
聚焦乡镇党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，上磺镇设下列内设机构:1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度。承担基层治理智治平台运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。落实值班制度。负责机关日常运转及综合协调。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、接待、后勤保障等职责。完成上级交办的其他任务。2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及意识形态、统一战线、社会工作、机构编制、干部人事、人大、政协、群众团体等职责。完成上级交办的其他任务。3.经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计，以及市政公用、市容环卫、征地拆迁等职责。制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。完成上级交办的其他任务。4.民生服务办公室。主要负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、社会救助、残疾人事业、老龄事业发展、退役军人事务、医疗保障、劳动就业、社会保障等职责。落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。完成上级交办的其他任务。5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、信访维稳、防范和处理邪教、安全生产综合监管、法治建设、人民武装等职责。定期组织开展应急演练。健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成上级交办的其他任务。纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团按章程设置。
行政人员：巫溪县上磺镇人民政府实有在职人员25人。
二、部门收支总体情况（表六至表八）
（一）收入预算：2025年年初预算数1397.51万元，其中：一般公共预算拨款1397.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少327.86万元，主要是2024年结转项目资金436.11万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1397.51万元，其中：一般公共服务支出470.6万元，社会保障和就业支出178.52万元，卫生健康支出41.67万元，节能环保支出8.02万元，农林水支出628.7万元，住房保障支出43.41万元，灾害防治及应急管理支出26.59万元。支出较去年减少327.86万元，主要是基本支出减少111.28万元，项目支出减少216.58万元。
三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）
2025年一般公共预算财政拨款收入1397.51万元，一般公共预算财政拨款支出 1397.51万元，比2024年减少327.86万元。其中：基本支出655.59万元，比2024年减少111.28万元，主要原因是人员减少并减少经费预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出741.92万元，比2024年减少216.58万元，主要原因是2024年结转项目资金436.11万元，主要用于人大代表正常开展活动、村级组织正常运转等重点工作。
巫溪县上磺镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明（表四）
2025年“三公”经费预算13万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务接待费6万元，比2024年减少2万元，主要原因是严格执行过紧日子要求，进一步压减公务接待费；公务用车运行维护费7 万元，比2024年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费79.63万元，比上年减少14.1万元，主要原因为严格执行过紧日子要求，公用经费预算标准下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2104.86万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、社区垃圾车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）
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表十 |
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巫溪县上磺镇人民政府2025年部门预算整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
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部门(单位)名称 |
503-巫溪县上磺镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,827.07 |
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当年整体绩效目标 |
做好收入文章，提高财政保障能力；优化支出结构，促进民生改善升级；树立底线思维，防范化解财政风险；加强财政监管，提高资金使用效益。 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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单位线上阅读量 |
20 |
人次 |
≥ |
20000 |
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资金兑付及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
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开展民生活动场次 |
20 |
场次 |
≥ |
30 |
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发展产业增收 |
20 |
元 |
≥ |
300000 |
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优抚对象和民政低保人员满意度 |
20 |
% |
≥ |
85 |
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2024年度我单位按规定编制了部门预算整体绩效目标，我单位无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：龚明辉 联系方式：023-51713016
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