| [ 索引号 ] | 1150023874533227XA/2020-00056 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 巫溪县胜利乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-24 | [ 发布日期 ] | 2020-09-24 |
巫溪县胜利乡人民政府2019年度部门决算情况说明
巫溪县胜利乡人民政府
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。巫溪县胜利乡人民政府属行政单位，履行法律规定的行政职能，包括乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）机构设置。胜利乡纳入2019年度部门决算范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、综合行政执法、退役军人事务部、团委、社保、农业服务中心、文化共9个部门，编制人数31 人，其中行政编制19人，事业编制12人，工勤人员0人。截止2019年12月31日，实有在职人数32人，退休人员7人。9个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。
（三）单位构成。纳入胜利乡2019年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个，事业单位5个，分别是:胜利乡农业服务中心、胜利乡社会服务和劳动保障所、胜利乡文化服务中心、胜利乡退役军人服务站、胜利乡综合执法大队。
(四)机构改革情况。因机构改革，我单位对照上级文件和指示要求作如下调整:一是撤销畜牧兽医站将其职责与农业服务中心职责整合，重新设立农业服务中心，主要承担农业、畜牧、水产、林业、水利等 技术推广和服务工作。二是撤销财政所，将其职责划入财政办公室。三是社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所。主要承担职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务，基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务等工作。四是设立退役军人服务站。主要承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、节日慰问、政策咨询等服务工作。五是设立综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实际统筹运行，开展行政执法工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计3146.23万元，支出总计3146.23万元。收支较上年决算数增加1801.52万元，增长133.97%，主要原因是我乡2019年职工增资及项目资金增加，其中对村级一事一议的补助30万元；农村人畜安全饮水建设91.04万元；2019年烟叶发展资金275.95万元；危旧房改造、空壳村壮大集体经济244.75万元等。
2.收入情况。2019年度收入合计3010.23万元，收入较上年决算数增加1795.52万元，增长147.81%，主要原因是我乡2019年职工增资及项目资金增加，其中对村民委员会和村党支部的补助增加60万元；死亡抚恤增加15万元；抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、民政高龄失能老人补贴、残疾人两补、低保、临时救助、特困等增加69万元；农村公路建设30万元；农村人畜安全饮水建设91.04万元；退耕还林苗木款84万元；农村公路建设其中726.82万元；2019年烟叶发展资金275.95万元；危旧房改造、空壳村壮大集体经济244.75万元；财政拨款收入3010.23万元，占100%同 。
3.支出情况。2019年度支出合计2689.38万元，支出较上年决算数增加1480.67万元，增长122.5%，主要原因是抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助及民政补助增加155万元；农村人畜饮水安全及农村饮水安全入户增加94.15万元；农村公路改建工程增加672.72万元；财政涉农整合资金增加265.43万元；农村综合改革项目增加48.43万元；农村危房改造增加176.64万元。其中：基本支出860.01万元，占31.99%；项目支出1829.37万元，占68.02%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余456.85万元，较上年决算数增加320.85万元，增长235.92%，主要原因是部分扶贫项目跨年实施，资金结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5699.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1795.52万元、1480.67万元，增长147.81%、122.5%。收入增加主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加60万元；死亡抚恤增加15万元；抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、民政高龄失能老人补贴、残疾人两补、低保、临时救助、特困等增加69万元；农村公路建设30万元；农村人畜安全饮水建设91.04万元；退耕还林苗木款84万元；农村公路建设其中726.82万元；2019年烟叶发展资金275.95万元；危旧房改造、空壳村壮大集体经济244.75万元。支出增加主要原因是抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助及民政补助增加155万元；农村人畜饮水安全及农村饮水安全入户增加94.15万元；农村公路改建工程增加672.72万元；财政涉农整合资金增加265.43万元；农村综合改革项目增加48.43万元；农村危房改造增加176.64万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3010.23万元，较上年决算数增加1795.52万元，增长147.81%。主要原因是我乡2019年职工增资及项目资金增加，其中对村民委员会和村党支部的补助增加60万元；死亡抚恤增加15万元；抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、民政高龄失能老人补贴、残疾人两补、低保、临时救助、特困等增加69万元；农村公路建设30万元；农村人畜安全饮水建设91.04万元；退耕还林苗木款84万元；农村公路建设其中726.82万元；2019年烟叶发展资金275.95万元；危旧房改造、空壳村壮大集体经济244.75万元。较年初预算数增加2228.72万元，增长285.18%。主要原因是村社食品药品监管补助增加2.88万元；抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、民政高龄失能老人补贴、残疾人两补、低保、临时救助、特困等增加310.4万元；退耕还林工程建设增加84.18万元；科技转化与推广服务增加12.78万元；农村道路建设增加30万元；森林生态效益补偿增加8.12万元；水利工程建设及农村人畜饮水增加104.04万元；扶贫项目包括农村基础设施建设、生产发展及其他扶贫支出增加1261.14万元；对村级一事一议的补助增加100万元；农村危房改造增加244.75万元。此外，年初财政拨款结转和结余136万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2689.38万元，较上年决算数增加1480.67万元，增长122.5%。主要原因是抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助及民政补助增加155万元；农村人畜饮水安全及农村饮水安全入户增加94.15万元；农村公路改建工程增加672.72万元；财政涉农整合资金增加265.43万元；农村综合改革项目增加48.43万元；农村危房改造增加176.64万元。较年初预算数增加1907.87万元，增长244.13%。主要原因是抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助及民政补助增加155万元；农村人畜饮水安全及农村饮水安全入户增加94.15万元；农村公路改建工程增加672.72万元；财政涉农整合资金增加265.43万元；农村综合改革项目增加48.43万元；农村危房改造增加176.64万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余456.85万元，较上年决算数增加320.85万元，增长235.92%，主要原因是临时救助支出结转20万元；退耕还林结转84.18万元；农村道路建设结转30万元；农村人畜饮水结转9.88万元；农村危房改造结转68.1万。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出372.26万元，占13.84%，较年初预算数增加85.43万元，增长29.78%，主要原因是我乡2019年职工增资。
（2）文化与传媒支出24.73万元，占0.92%，较年初预算数增加5.71万元，增长30.02%，主要原因是加大各村进行文化宣传。
（3）社会保障和就业支出445.69万元，占16.57%，较年初预算数增加247.1万元，增长124.43%，主要原因是民政优抚对象根据实际人数调整增加。
（4）卫生健康支出24.02万元，占0.8%，较年初预算数增加1.45万元，增长6.42%，主要原因是根据实际人数调整增加。
（5）农林水支出1614.52，占60.03%，较年初预算数增加1388.54万元，增长614.42%，主要原因是增加水利工程建设，农村人畜饮水，科技转化与推广服务，森林生态效益补偿等项目资金。
（6）住房保障支出205.15万元，占7.6%，较年初预算数增加176.65万元，增长619.61%，主要原因是增加了农村危房改造。
（7）灾害防治及应急管理支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，主要原因是年中追加 地方自然灾害生活补助4万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出860.01万元。其中：人员经费709.84万元，较上年决算数增加64.66万元，增长10.02%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金及其他工资福利支出等。日常公用经费150.17万元，较上年增加59.23万元，增长65.13%，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费、福利费、工会经费及其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计15.3万元，较年初预算数减少1.8万元，下降10.5%，较上年支出数减少0.85万元，下降5.88%，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0万元；公务车运行维护费7.2万元，主要用于机要文件交换、乡内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降10%，主要原因是。较上年支出数减少0.8万元，下降10%，主要原因是从实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费8.1万元，主要用于接待县内其它部门到我乡学习调研政府相关业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1万元，下降11.1%，较上年支出数减少0.5万元，下降6.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年国内公务接待42批次910人，其中：国内外事接待42批次，910人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本乡人均接待费89元，车均维护费3.6万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出108.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等方面。机关运行经费较上年决算数增加32.02万元，增长41.65%，主要原因是公用经费定额标准提高，且物价上涨、会议、培训次数增多、扶贫工作开展中办公用品增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4万元，较上年决算数增加3.5万元，增长700%，主要原因是物价上涨、会议、培训次数增多。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额538.13万元，其中：政府采购货物支出40.51万元、政府采购工程支出497.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额538.13万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金1116.55万元，从评价情况来看，各项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表
危旧房改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成。项目全年预算数为176.12万元，执行数为176.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成C级危房改造18户，D级危房改造66户。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
胜利乡人民政府 023-51638005
